Histórico da Página

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Preencha os campos abaixo.

• Divisão:  selecione a divisão.
• Empresas: clique no botão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
• Status: será preenchido após a inclusão do acordo
• Situação: será preenchido após a inclusão do acordo
• Lote:
• Processo: será preenchido após a inclusão do acordo
• Número Acordo: será preenchido após a inclusão do acordo
• Acordo Genérico:

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

• Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.

• Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.

• Referência
• Tipo Acordo: Selecione uma opção do cadastro de Tipo de Acordo.
• Acréscimo: Quando marcado indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto (precisa confirmar se é apenas acréscimo ao valor do produto mesmo)
• Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual.
• Data Vencimento: Informe a data vencimento do acordo.
• Valor Total: Informe o valor do acordo.

• Saldo Financeiro

• Notas Fiscais
• Pedido de Compras: Este botão acredito que seja somente para consulta a partir da geração do acordo pelo pedido de compras, fica registrado o número do pedido. Para acordos manuais não é necessário informar este campo (Confirmar com o Victor se é isso mesmo)

• Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo) : Informe o responsável do fornecedor para o acordo a ser criado

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