Histórico da Página

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• Divisão: selecione a divisão.
• Empresas: clique no botão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
• Status: será preenchido após a inclusão do acordo
• Situação: será  será preenchido após a inclusão do acordo
• Lote:
• Processo: será  será preenchido após a inclusão do acordo
• Número Acordo: será  será preenchido após a inclusão do acordo
• Acordo Genérico:

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

• Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.

• Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.

• Referência
• Tipo Acordo: Selecione uma opção do cadastro de Tipo de Acordo.
• Acréscimo: Quando marcado indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto (precisa confirmar se é apenas acréscimo ao valor do produto mesmo)
• Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual.
• Data Vencimento: Informe a data vencimento do acordo.
• Valor Total: Informe o valor do acordo.

• Saldo Financeiro

• Notas Fiscais
• Pedido de Compras: Este botão acredito que seja somente para consulta a partir da geração do acordo pelo pedido de compras, fica registrado o número do pedido. Para acordos manuais não é necessário informar este campo (Confirmar com o Victor se é isso mesmo)

• Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo) : Informe o responsável do fornecedor para o acordo a ser criado. Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, e os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).

Image Added

Image RemovedImagem 1 – Manutenção Acordo Promocional

Clique no botão Atualizar <F4> para incluir o contrato.

A opção Parcelas Empresas : Permite ratear ao lado do campo Valor Total permite ratear o valor total do acordo para as empresas selecionadas e fazer o parcelamento para cada empresa. Esse campo será habilitado se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor S. Ao clicar no botão, será aberta a tela para selecionar a empresa, informar a quantidade de parcelas, o intervalo em dias ou dia fixo do vencimento. E clique para Gerar Parcelas.

Imagem 2 – Parcelas por Divisão

Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro UTIL_PARCELA_ACORDO com a opção S. E ele será habilitado apenas se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP  estiver com o valor igual a N. Ao marcar o campo Parcelado serão habilitados o campos para informar a Quantidade de parcelas e Parcelas.

Data inicial e Data final: Esses campos ficarão habilitados quando no cadastro do Tipo de Acordo selecionado para a geração, for marcado o campo Exige informar período. Para utilizar esse recurso é necessário configurar os parâmetros: (está parte se refere ao print anterior ?)

• IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO: indica se consiste a validade do acordo promocional.
• QTD_DIAS_VALIDADE: indica a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
• QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO: indica a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.

A data inicial e data final do acordo influenciam no procedimento de zerar saldo de acordos não utilizados e com data expirada. Para mais informações sobre esse recurso, acesse este link.detalhes, acesse a documentação de Verba Bonificação e encontre a seção Zerar Saldo.

Image AddedParcelado, Quantidade de parcelas e Parcelas: Ao marcar o campo Parcelado serão habilitados o campos Quantidade de parcelas e Parcelas. Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro UTIL_PARCELA_ACORDO com a opção S.

Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo): Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, nesse caso, os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (configurado em Max Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).

Exibe as informações Informações referentes ao acordo. Para : Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção S.

Serão exibidas as seguintes informações referentes ao acordo:

• Acordo gerado na aplicação Geração de Acordo Estoque e Venda: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade em Estoque, Preço de Custo, Preço Negociado, Diferença do Preço Negociado e Total de Verba do item negociado.
• Acordo gerado com vínculo no pedido de compras: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Verba.
• Acordo gerado na aplicação Avaliação de Divergência entre NF e Pedido: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Divergência.

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Aprovar Acordo e Verba sem Acordo