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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
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AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR | Agrupar valor do acordo por fornecedor. |
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
EXIBE_PROD_VENDA | Exibir apenas produtos que tiveram vendas. |
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - nãoNão(padrão), S – simSim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão). |
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
DATA_BASE_GERACAO_ACORDO | Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada. |
DIF_TIPO_VERBA_ACO | Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto. |
ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT | Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro. |
PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
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E assim será aberta a tela com o acordo gerado:
Imagem 4 - Acordo Gerado
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
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