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CONTENIDO
Índice exclude CONTEÚDO
01.
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VISIÓN GENERAL
Rotina Rutina de cadastro de Código de valores declaratórios da Tabela registro del código de valores declaratorios de la Tabla 5.2 da receita federal disponibilizada pela receitadel fisco federal, puesta a disposición por el fisco.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
En la Configuración
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No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:
acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) según la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
Actualizaciones | ||||
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
| Atualizações | Sped | Códigos de Valores Declaratóriosvalores declaratorios | FISA156 | CDY |
SIX - Índices Atualizações do compatibilizador
- Tabela Tabla CDY– COD.INF.ADICIONAIS DA APURACAOADICIONALES DEL CÁLCULO
Índice | CDY |
OrdemOrden | 1 |
ChaveClave | CDY_FILIAL + CDY_CODAJU + DTOS(CDY_DTINI) |
DescriçãoDescripción | FilialSucursal+Cod.Ajuste+Data Fecha Inicio |
Mostra PesqMuestra Búsq. | SimSí |
SX3 – Campos
Campo | CDY_FILIAL | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 2 | ||
Decimal | 0 | ||
Título | FilialSucursal | ||
Descrição | Filial do Sistema | ||
Usado | Não | ||
Descripción | Sucursal del sistema | ||
Utilizado | No | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | NãoNo | ||
Contexto | Real | ||
Grupo de Camposcampos | 033 - Tamanho da FilialTamaño de la sucursal | ||
OrdenOrdem | 01 |
Campo | CDY_CODAJU |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CodCód.Ajuste |
DescriçãoDescripción | CodCód.Ajuste |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
OrdemOrden | 02 |
Campo | CDY_DESCR | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 254 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Desc.Complem | ||
DescriçãoDescripción | Desc.Compl.do Ajuste | ||
Usado | Sim | ||
del Ajuste | |||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
OrdemOrden | 03 |
Campo | CDY_VERSAO |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | VersaoVersión |
DescriçãoDescripción | VersaoVersión |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | Visualizar |
OrdemOrden | 04 |
Campo | CDY_DTINI |
Tipo | DataFecha |
TamanhoTamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Fecha Inicio |
DescriçãoDescripción | Data Fecha Inicio |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar |
OrdemOrden | 05 |
Campo | CDY_DTFIM |
Tipo | DataFecha |
TamanhoTamaño | 8 |
Decimal | 0 |
TítuloData | FimFecha Fin |
DescriçãoDescripción | Data FimFecha Fin |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar |
OrdemOrden | 06 |
Campo | CDY_NFE |
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
TítuloGera | NFEGenera eFact |
DescriçãoDescripción | Considera código para NFEeFact |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
OpçõesOpciones | 1=SIMS; 2=NãoNo |
Val. Sistema | pertencePertenece (" 12") |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar |
OrdemOrden | 07 |
Campo | CDY_ZERAVL | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 1 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Zera Valor¿Deja valor en cero? | ||
Descripción | ¿Deja valor en cero | Descrição | Zera Valor? |
UsadoUtilizado | SimSí | ||
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | ||
Browse | NãoNo | ||
OpçõesOpciones | 1=SIMS; 2=NãoNo | ||
Val. Sistema | pertencePertenece (" 12") | ||
Contexto | Real | ||
PropriedadePropiedad | AlterarModificar | ||
OrdemOrden | 08 |
SXB - Consulta
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estándar
Consulta: CDY - Inf.Adic ApuracaoCálculo
Alias | CDY |
Tipo | 1 - Consulta |
SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | DB |
DescriçãoDescripción | Inf.Adic ApuracaoCálculo |
ContêmContiene | CDY |
Alias | CDY |
Tipo | 2 - OrdensÓrdenes |
SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | 01 |
DescriçãoDescripción | CODIGOCÓDIGO |
Alias | CDY |
Tipo | 3- CadReg. NovoNuevo |
SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | 01 |
DescriçãoDescripción | Cadastra NovoRegistra Nuevo |
ContêmContiene | 01 |
Alias | CDY |
Tipo | 4 - ColunasColumnas |
SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | 01 |
DescriçãoDescripción | CODIGOCÓDIGO |
ContêmContiene | CDY_CODAJU |
Alias | CDY |
Tipo | 4 - ColunasColumnas |
SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | 02 |
DescriçãoDescripción | DESCRICAODESCRIPCIÓN |
ContêmContiene | CDY_DESCR |
Alias | CDY |
Tipo | 5 - RetornoDevolución |
SequênciaSecuencia | 01 |
ContêmContiene | CDY->CDY_CODAJU |
03.
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PROCEDIMIENTO PARA
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CONFIGURACIÓN
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Los códigos referentes
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a las informaciones adicionales del cálculo - Valores Declaratorios automáticamente se importan a la tabla CDY - Cód. Inf.
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Adicionales del cálculo, cuando se ejecuta la rutina IMPSPED.
Al ejecutar la compatibilización U_IMPSPED como programa inicial, será
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necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.2,
...
puesta a disposición por el estado
...
(
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en el formato .*txt) para que
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el sistema pueda importarlos automáticamente.
Por lo tanto, previamente, descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el servidor.
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Es importante observar que
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algunos Estados/Provincias/Regiones aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación.
Para verificar
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la lista completa
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de los registros y los Estados/Provincias/Regiones que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de Códigos en el sitio del SPED.
- CDY – Publicada no site do en el sitio del SPED como Valores DeclaratóriosDeclaratorios..
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para importação correta na tabela CDY deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do la importación correcta en la tabla CDY se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a tabela la tabla 5.2 para TABELA52.txt |
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Después de importar estos códigos, para
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la correcta generación del registro, haga la declaración de los valores por medio de la rutina Informaciones Adicionales del Cálculo.
Agregue al menú y registre los valores que se llevarán al Bloque E - Libros Fiscales de Cálculo del ICMS y del IPI, en el Registro tipo E115 - Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS – Valores Declaratorios.
Este registro se genera para Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS vinculadas a la rutina Inf. Adic. del cálculo.
En la rutina Inf. Adic. del Cálculo, se debe informar manualmente por medio del usuario las informaciones adicionales del cálculo, donde es obligatorio incluir el período al que se refiere esta información adicional y el código de ajuste referente. Después de incluir el código de ajuste, el sistema efectúa el disparador de la descripción del ajuste.
El registro E115 trata de valores declaratorios referentes al ICMS, según la definición de la legislación estatal pertinente.
Estos valores son meramente declaratorios y no son computados en el cálculo del ICMS.
Por lo tanto, se deben informar en el sistema a través de la rutina Inf. Adic. del Cálc. (MATA017).
Tras realizar el cálculo de ICMS (MATA953), en la rutina Inf. Adic. del cálc (MATA017) incluya las informaciones de acuerdo con la legislación estatal, respetando los códigos de cálculo puesto a disposición por la SEFAZ, por estado a través de la tabla 5.2 - Tabla de informaciones adicionales del cálculo.
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04. INFORMACIONES ADICIONALES
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Adicione ao menu e cadastre os valores a serem levados para o Bloco E - Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI, no Registro tipo E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios.
Este registro é gerado para Informações Adicionais da Apuração do ICMS vinculadas à rotina Inf. Adic. da Apuração.
Na rotina Inf. Adic. da Apuração, deve ser informada manualmente pelo usuário as informações adicionais da apuração, sendo obrigatório incluir o período ao qual se refere essa informação adicional e o código de ajuste referente. Após a inclusão do código de ajuste, o sistema efetua o gatilho da descrição do ajuste.
O registro E115 trata de valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente.
Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Portanto, deverão ser informados no sistema através da rotina Inf. Adic. Da Apur. (MATA017).
Após realizada a Apuração de ICMS (MATA953), na rotina Inf. Adic. Da Apur (MATA017) inclua as informações de acordo com legislação estadual, respeitando os códigos de apuração disponibilizado pela SEFAZ, por estado através da tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração.
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- SPED fiscal: FIS0005_SPED_FISCAL
MATA017 - Informações Adicionais da Sub-apuração Informaciones Adicionales del subcálculo – Valores DeclaratóriosDeclaratorios: FIS0087_Informações Adicionais da Apuração Informaciones Adicionales del cálculo de ICMS (E115 e y 1925)
- Tabela Tabla de códigos: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
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