Rutina de registro del código de valores declaratorios de la Tabla 5.2 del fisco federal, puesta a disposición por el fisco.
En la Configuración (SIGACFG) acceda al Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) según la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
Actualizaciones | Sped | Códigos de valores declaratorios | FISA156 | CDY |
Índice | CDY |
Orden | 1 |
Clave | CDY_FILIAL + CDY_CODAJU + DTOS(CDY_DTINI) |
Descripción | Sucursal+Cod.Ajuste+Fecha Inicio |
Muestra Búsq. | Sí |
Campo | CDY_FILIAL |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del sistema |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Grupo de campos | 033 - Tamaño de la sucursal |
Orden | 01 |
Campo | CDY_CODAJU |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Ajuste |
Descripción | Cód.Ajuste |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Orden | 02 |
Campo | CDY_DESCR |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 254 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc.Complem |
Descripción | Desc.Compl.del Ajuste |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Orden | 03 |
Campo | CDY_VERSAO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Versión |
Descripción | Versión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | 04 |
Campo | CDY_DTINI |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fecha Inicio |
Descripción | Fecha Inicio |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 05 |
Campo | CDY_DTFIM |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fecha Fin |
Descripción | Fecha Fin |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 06 |
Campo | CDY_NFE |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Genera eFact |
Descripción | Considera código para eFact |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | 1=S; 2=No |
Val. Sistema | Pertenece (" 12") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 07 |
Campo | CDY_ZERAVL |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Deja valor en cero? |
Descripción | ¿Deja valor en cero? |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=S; 2=No |
Val. Sistema | Pertenece (" 12") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 08 |
Campo | CDY_TPLANC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Asto |
Descripción | Tipo de código de registro |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Crédito previsto; 2=Exención; 3=Reducción de base de cálculo; |
Val. Sistema | pertence(" 123") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 09 |
Consulta: CDY - Inf.Adic Cálculo
Alias | CDY |
Tipo | 1 - Consulta |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Inf.Adic Cálculo |
Contiene | CDY |
Alias | CDY |
Tipo | 2 - Órdenes |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | CÓDIGO |
Alias | CDY |
Tipo | 3- Reg. Nuevo |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Registra Nuevo |
Contiene | 01 |
Alias | CDY |
Tipo | 4 - Columnas |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | CÓDIGO |
Contiene | CDY_CODAJU |
Alias | CDY |
Tipo | 4 - Columnas |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | DESCRIPCIÓN |
Contiene | CDY_DESCR |
Alias | CDY |
Tipo | 5 - Devolución |
Secuencia | 01 |
Contiene | CDY->CDY_CODAJU |
Los códigos referentes a las informaciones adicionales del cálculo - Valores Declaratorios automáticamente se importan a la tabla CDY - Cód. Inf. Adicionales del cálculo, cuando se ejecuta la rutina IMPSPED.
Al ejecutar la compatibilización U_IMPSPED como programa inicial, será necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.2, puesta a disposición por el estado (en el formato .*txt) para que el sistema pueda importarlos automáticamente.
Por lo tanto, previamente, descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el servidor.
Es importante observar que algunos Estados/Provincias/Regiones aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación.
Para verificar la lista completa de los registros y los Estados/Provincias/Regiones que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de códigos en el sitio del SPED.
Importante
Si necesitara registrar códigos para control y generación de la tag Cbenef , sin embargo, estos codigos no forman parte de la tabla 5.2 y por este motivo no debe estar relacionado en el registro E115 , en el momento del registro de este código, registre en el campo CDY_NFE con la opción 3 = No generar E115 , para que en esta operación atienda la generación de la tag, pero no presente rechazo en EFD ICMS IPI.
La cumplimentación del campo CDY_NFE está directamente relacionado con el campo CDV_NFE.
Importante
Para la importación correcta en la tabla CDY se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a la tabla 5.2 para TABELA52.txt
Después de importar estos códigos, para la correcta generación del registro, haga la declaración de los valores por medio de la rutina Informaciones Adicionales del Cálculo.
Agregue al menú y registre los valores que se llevarán al Bloque E - Libros Fiscales de Cálculo del ICMS y del IPI, en el Registro tipo E115 - Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS – Valores Declaratorios.
Este registro se genera para Informaciones Adicionales del cálculo del ICMS vinculadas a la rutina Inf. Adic. del cálculo.
En la rutina Inf. Adic. del Cálculo, se debe informar manualmente por medio del usuario las informaciones adicionales del cálculo, donde es obligatorio incluir el período al que se refiere esta información adicional y el código de ajuste referente. Después de incluir el código de ajuste, el sistema efectúa el disparador de la descripción del ajuste.
El registro E115 trata de valores declaratorios referentes al ICMS, según la definición de la legislación estatal pertinente.
Estos valores son meramente declaratorios y no son computados en el cálculo del ICMS.
Por lo tanto, se deben informar en el sistema a través de la rutina Inf. Adic. del Cálc. (MATA017).
Tras realizar el cálculo de ICMS (MATA953), en la rutina Inf. Adic. del cálc (MATA017) incluya las informaciones de acuerdo con la legislación estatal, respetando los códigos de cálculo puesto a disposición por la SEFAZ, por estado a través de la tabla 5.2 - Tabla de informaciones adicionales del cálculo.
.
04. INFORMACIONES ADICIONALES
MATA017 - Informaciones Adicionales del subcálculo – Valores Declaratorios: FIS0087_Informaciones Adicionales del cálculo de ICMS (E115 y 1925)