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Pré-Requisitos e Restrições

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Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.
Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo.
Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

Imagem 1 – Recebimento de Notas

Na tela Consulta de Fornecedores, pesquise o fornecedor pelo Nome, Código ou CNPJ.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar os registros.
Selecione o registro desejado.
Clique no botão Retornar.
Os campos Data Recebimento e Data Entrada, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.
Informe no campo Data Emissão a data de emissão da nota.
Ao preencher o campo Data Emissão, automaticamente o campo Data Saída será preenchido com a mesma informação.
Clique no botão Operação para selecionar o CGO que será utilizado no recebimento da nota.
Na tela Pesquisa de CGO, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Recebimento de Notas

Chave de Acesso: Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE.
Tipo frete: Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.
Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. Clique aqui e consulte a documentação.

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