TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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SolucaoTOTVS Varejo Supermercados

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SolucaoCross

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SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

 

Linhas_totvs
LinhaLinha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:VENDAS
Função:VENDA BALCÃO - DEA0014
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPVEN-3453 / DSUPVEN-5057


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir da Nota técnica NT 2020.005 v1.20. No grupo relativo a operações com tributação por diferimento (CST 51), ficam criados campos para informações dos valores relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do valor do ICMS FCP diferido.

...

Section
bordertrue
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Dessa forma, quando configurado percentual de ICMS Diferido (%Diferido) no Cadastro de Tributação por UFda família e houver percentuais relativos ao Fundo de Combate a Probreza (FCP) para a linha correspondente a unidade federativa dessa operação. Conforme segue exemplo abaixo:

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Section
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Estando com os parâmetros do Código Geral de Operação (CGO) Gera ICMS Diferido e Calcula FECP selecionados para a operação, de acordo com o exemplo abaixo:

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...

  • vProduto: 30.000,00
  • pICMS: 16%
  • pFCP: 2%
  • pDiferido: 100%

Valor da Base de Cálculo do ICMS:

  • vBC = 30.000 / (1 – 0,18)
  • vBC = 30.000/ 0,82
  • vBC = 36.585,36

Valor do ICMS Diferido:

  • vICMSDif = (vProduto / (1 - (pICMS + pFCP / 100))) * (pICMS / 100)
  • vICMSDif = (30.000 / (1 – 0,18)) * 0,16
  • vICMSDif = (30.000 / 0,82) * 0,16
  • vICMSDif = vICMSDif * (pDiferido / 100)
  • vICMSDif = 5.853,66 * 1
  • vICMSDif = R$ 5.853,66

Caso o percentual de diferimento seja reduzido, o mesmo deverá ser aplicado sobre o valor do ICMS Diferido

Valor da Base de Cálculo do FCP ICMS Diferido

  • vBCFCPDIF = vBC
  • vBCFCPDIF: 36.585,36

Valor do FCP ICMS Diferido:

...

vProduto = Valor dos Produtos
pICMS = Percentual da Alíquota de ICMS
pFCP = Percentual da Alíquota de FCP de ICMS
pDiferido = Percentual de Diferimento
vBC = Base Calculo do ICMS
vICMSDif = Valor do ICMS Diferido
vBCFCPDIF = Base de Calculo do FCP de ICMS Diferido
vFCPDif = Valor do FCP de ICMS Diferido

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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