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1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.

A Tela apresenta os seguintes Filtros:

• Número Nro. Nota;
• Fornecedor;
• Data Emissão;
• Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.

Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros

Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

Imagem 2 - Motivo da rejeição

O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e

Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem

As rejeições apresentadas nesta tela são: 

• Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada

• Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema

• Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa

Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e

2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e

Imagem 8 - Alteração do nome da Tela

3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

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Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

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Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

Imagem 02 - Mensagem alterada

Image Added

Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

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Imagem 1 - Buscando nota integrada

Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

Imagem 2 - Informando contratos múltiplos 

     Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

Imagem 3 - inconsistência de contrato

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Composition setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FFAB00