01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Orçamento |
| Função: | IMPORTAÇÃO DE NF-E - ORC00024 / Rejeições da Importação NFS-e / Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foram identificadas diversas melhorias no sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) para garantir a integridades das informações e agilidade no processo gestão de orçamentos e recebimentos. Dentre as melhorias, incluem:
- Tela de Rejeições da Importação NFSe.
1.1 Processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.
Tela de Importação NF-e, mudanças nos seguintes pontos:
1.2 Alteração no Nome da aplicação.
1.3 Criação de um botão para a Consulta de rejeições. - Ao vincular uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
- Ao realizar importação de NF por Integração/XML, o vínculo automático do contrato do fornecedor não ocorre, mesmo que exista um contrato para o fornecedor em questão
Melhorias identificadas:
- impossibilidade das NFS-e possam ser importadas e integradas para a aplicação de Notas Fiscais de Despesa mesmo que a Natureza de Despesa esteja marcada como exige itens e não haja itens importados na nota;
- Rastreamento de notas fiscais perdidas;
- Melhoria na importação de notas: Foram identificados alguns erros na importação de notas fiscais, como problemas relacionados ao tamanho do número do documento e dificuldades na importação de notas de fornecedores não cadastrados, entre outros.
03. SOLUÇÃO
Foram realizadas diversas implementações no processo de NFS-e.
Tela de Rejeições da Importação NFSe.
1.3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.
1.1 Desenvolvida uma nova tela dedicada exclusivamente para apresentar as informações sobre as NFS-e rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e- Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
- Implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.
Tratamentos realizados:
- Foi realizado tratamento adequado para lidar com a importação de NFS-e em que não havia itens associados à nota fiscal. Foi feito tratamento que permite identificar contratos relacionados à nota fiscal e aplicar as regras necessárias para garantir a correta associação entre eles.
- Implementada validação abrangente para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados no sistema. Essa validação abrange as naturezas de despesas específicas que precisam ser vinculadas corretamente.
- A verificação do modelo de documento na importação de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFS-e foi aprimorada. Anteriormente, o sistema permitia apenas a importação de notas fiscais com modelos pré-determinados. No entanto, com as alterações implementadas, agora é possível importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente
Melhorias
1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.
A Tela apresenta os seguintes Filtros:
- Número Nro. Nota;
- Fornecedor;
- Data Emissão;
- Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.
Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.
Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.
O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.
As rejeições apresentadas nesta tela são:
- Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.
Pessoa não cadastrada
- Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.
- Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.
Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa
Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:
Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e - ORC00024
2. Alterado o nome da tela de Importação.
De: Importação NF-e
Para: Importação NF-e/NFS-e
Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.
Imagem 01 - Mensagem de erro antiga
Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
Imagem 02 - Mensagem alterada
Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.
Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.
Imagem 1 - Buscando nota integrada
Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.
Imagem 2 - Informando contratos múltiplos
Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência
Imagem 3 - inconsistência de contrato
Clique aqui para consultar o Processo NFS-e.
Dica
Abra em uma nova aba ou janela.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.036 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.01.015 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Processo de Importação Nf-e/NFS-e.
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