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Foram realizadas diversas implementações no processo de importação de NFS-e.
Uma delas foi a melhoria na tela que exibe as NFSe que não foram importadas corretamente, com informações detalhadas sobre os erros ocorridos. Além disso, foi implementada a possibilidade de importação de NFSe sem itens associados e a identificação e tratamento de contratos durante a importação do XML, garantindo o fluxo do processo correto. Também foi adicionada validação para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados a fim de não apresentar erro ao vincular determinadas naturezas de despesas. Por fim, foi alterada a verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFSe), permitindo importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente.

(avaliar pra ver se é viável)

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Para garantir um processo de importação de NFS-e mais eficiente e preciso, é importante seguir as etapas abaixo:

draw.io Diagram

border	true

diagramName	Fluxo NFS-e
simpleViewer	false
width
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	1232
revision	3

(avaliar pra ver se é viável)

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title	Para garantir um processo de importação de NFS-e mais eficiente e preciso, é importante seguir as etapas abaixo:

Importar NFS-e: Realize a importação das notas da NDD para a TOTVS, via banco. Certifique-se de que todas as informações foram inseridas corretamente.
Consultar Notas Importação de NFS-e: Acesse a tela de Importação de NS-e / NFS-e, para verificar se todas as NFS-e foram importadas com sucesso. Certifique-se de complementar as notas para serem integradas para o Notas Fiscais de Despesa.
Consultar Rejeições da Integração (se houver): Verifique se há rejeições na importação de notas entre o NDDigital e a TOTVS. Caso existam rejeições, as notas poderão ser consultadas através do botão Consulta Rejeições da Integração.
Consultar Inconsistências (se houver): Se houver Inconsistência na integração das notas para elas poderão ser consultadas no botão Inconsistências.
Consultar Notas Fiscais de Despesa: Verifique se as notas fiscais eletrônicas de despesa foram registradas corretamente no sistema. Caso não haja nenhuma Rejeição / Inconsistência, as notas que forem importadas por este processo poderão ser vistas na tela Notas Fiscais de Despesa.

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Painel

title	Melhorias

Deck of Cards

id	2

Card

label	Painel de NFS-e inconsistentes na importação
title	Painel de NFS-e inconsistentes na importação

1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.

A Tela apresenta os seguintes Filtros:

Número Nro. Nota;
Fornecedor;
Data Emissão;
Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.

Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros

Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

Imagem 2 - Motivo da rejeição

O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e

Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem

As rejeições apresentadas nesta tela são:

Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada

Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema

Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa

Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e

2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e

Imagem 8 - Alteração do nome da Tela

3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

Card

label	Verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)
title	Alterar verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)

Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

Imagem 02 - Mensagem alterada

Card

label	Vinculo de contrato na integração de NF do XML
title	Vinculo de contrato na integração de NF do XML

Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.

Imagem 1 - Buscando nota integrada

Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

Imagem 2 - Informando contratos múltiplos

Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

Imagem 3 - inconsistência de contrato

Composition Setup
Composition setup deck.tab.inactive.background = #F2F2F2 deck.tab.active.background = #FFAB00

(avaliar pra ver se é viável)

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DSUPFIN-4762 - DT Melhoria Painel de NFS-e inconsistentes na importação

DSUPFIN-4776 - DT Melhoria Alterar verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)

DSUPFIN-5790 -DT Vinculo de contrato na integração de NF do XML

Painel

title	Fluxo do Processo NFS-e

Deck of Cards

id	1

Card

label	Passo 01
title	Rejeição da nota: reimportação através do botão Reimportar NFS-e;

Rejeição da nota: reimportação através do botão Reimportar NFS-e

Após a execução do Job para importar uma nota da NDD para a TOTVS, a nota poderá ser rejeitada sendo mostrada na tela Rejeições da Importação da NFSe. Neste caso, a nota somente terá seu status alterado nesta tela após ser executado o processo de reimportação (botão Reimportar NFS-e);

Card

label	Passo 02
title	Nota integrada da NDD: complementação na tela Importação de NF-e/NFS-e

Nota integrada da NDD: complementação na tela Importação de NF-e/NFS-e

Se a nota for integrada das tabelas da NDD para a TOTVS ela poderáser demonstrada na tela Importação de NF-e/NfS-e para ser complementada;

Card

label	Passo 03
title	Complementação da nota: importação através do botão Importar NF-e;

Complementação da nota: importação através do botão Importar NF-e;

Após ser complementada com as informações necessárias e importada (botão Importar NF-e) ela poderá

Card

label	Passo 04
title	Integração da nota na tela Notas Fiscais de Despesa: remoção da tela Importação NFS-e;

Integração da nota na tela Notas Fiscais de Despesa: remoção da tela Importação NFS-e;

Ser integrada para a tela Notas Fiscais de Despesa, sendo removida da tela de Importação NFS-e, ou

Card

label	Passo 05
title	Inconsistência na importação: verificação através do botão Inconsistências;

Inconsistência na importação: verificação através do botão Inconsistências

Ter alguma inconsistência ao ser importada para a tela Notas Fiscais de Despesa, sendo possível verificar o motivo através do botão Inconsistências;

Card

label	Passo 06
title	Inclusão manual da nota: remoção da tela Importação NF-e/NFS-e;

Inclusão manual da nota: remoção da tela Importação NF-e/NFS-e;

Se a nota estiver importada (tela Importação NFS-e) e for incluída manualmente na tela Notas Fiscais de Despesa, a nota é removida da tela de Importação NF-e/ NFS-e, visto que a mesma NÃO poderá ser importada novamente

Card

label	Passo 07
title	Rejeição da nota manualmente incluída: mantém na tela Rejeições da Importação NFS-e

Rejeição da nota manualmente incluída: mantém na tela Rejeições da Importação NFS-e

Se a nota estiver Rejeitada, caso a mesma nota seja incluída manualmente pela aplicação Notas Fiscais de Despesa a nota continuará sendo mostrada na tela Rejeições da Importação NFS-e, visto que nesta tela o status é alterado apenas quando executado o processo de Reimportar NFS-e.

Card

label	Passo 08
title	Tentativa de reimportação da nota rejeitada: exibição como nota já lançada no sistema

Rejeição da nota manualmente incluída: mantém na tela Rejeições da Importação NFS-e

Caso o usuário tente Reimportar a nota, ela passará (independente de qual era sua Rejeição) a ser mostrada como Nota Fiscal já lançada no sistema;

Card

label	Passo 09
title	Nota excluída da tela Notas Fiscais de Despesa: volta para tela Importação NF-e/NFS-e para complementação e importação.

Nota excluída da tela Notas Fiscais de Despesa: volta para tela Importação NF-e/NFS-e para complementação e importação.

Se a nota havia sido importada da NDD para a TOTVS, lançada de forma manual (sendo excluída da tela Importação de NF-e NFS-e) e excluída da tela Notas Fiscais de Despesa, ela voltará a ser mostrada na tela Importação NF-e/ NFS-e para ser complementada e importada, botão Importar NF-e;

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