TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Foram identificadas diversas melhorias no sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) para garantir a integridades das informações e agilidade no processo gestão de orçamentos e recebimentos. Dentre as melhorias, incluem:

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo Processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.
    Na tela Tela de Importaçao Importação NF-e foram identificadas a necessidade de alterações , mudanças nos seguintes pontos:
    1.2Alteração no Nome da aplicação.
    1.3 Criação de um botão para a Consulta de rejeições.
  2. Ao realizar o vínculo de vincular uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
  3. Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo automático do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua não ocorre, mesmo que exista um contrato para o fornecedor . em questão

Melhorias identificadas também:

...

Foram realizadas diversas implementações no processo de importação de NFS-e.

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Foi criada Desenvolvida uma nova tela que será dedicada exclusivamente a para apresentar as informações sobre as NFS-e que foram rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
    1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
    De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e

    1.3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.


  2. Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
  3. Implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Tratamentos realizados também:

  • Importação de NFSe NFS-e sem itens associados e a identificação e tratamento de contratos durante a importação do XML, garantindo o fluxo do processo correto.
  • Validação para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados a fim de não apresentar erro ao vincular determinadas naturezas de despesas.
  • Alterada a verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFSeNFS-e), permitindo importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente.

...

Painel
titleMelhorias
Deck of Cards
id2
Card
labelPainel de NFS-e inconsistentes na importação
titlePainel de NFS-e inconsistentes na importação

1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.


A Tela apresenta os seguintes Filtros:

  • Número Nro. Nota;
  • Fornecedor;
  • Data Emissão;
  • Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.


Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros


Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

Imagem 2 - Motivo da rejeição


O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e


Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem


As rejeições apresentadas nesta tela são: 

  • Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada


  • Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema


  • Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa


Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e


2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e

Imagem 8 - Alteração do nome da Tela


3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

Card
labelVerificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)
titleAlterar verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)

Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

Imagem 02 - Mensagem alterada

Card
labelVinculo de contrato na integração de NF do XML 
titleVinculo de contrato na integração de NF do XML 

Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.

Imagem 1 - Buscando nota integrada

Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

Imagem 2 - Informando contratos múltiplos 


 Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

Imagem 3 - inconsistência de contrato

Composition Setup
Composition setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FFAB00
Informações

Clique aqui para consultar o processo completoo Processo NFS-e.

Dica
titleDica

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