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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o aceite ou não de quantidade acima do pedido de compra em Notas Fiscais.

Desta forma, será possível receber quantidades maiores que o pedido e entender as inconsistências “Quantidade do item maior que o pedido informado” e “Qtde do item (X.XX) maior do que a quantidade aprovada menos o recebido do pedido (X.XX)”.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas - MAX0096A

Passo a Passo

Exemplo utilizado nesta documentação demonstrará as configuração para que não seja aceito quantidade maior que o pedido de compras, de modo a gerar as inconsistências informadas no objetivo.

1º Passo: Configurar Parâmetro IND_ACE_RECE_QTDE_ACIMA_PEDIDO

Acesse: Módulo Parâmetros > Aba Dealer > Parâmetros Dinâmicos

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Imagem 2 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos

2º Passo: Configurar Campo Consiste Qtde e Valor Recebto NF

Acesse: Módulo Cadastro > Aba Operacional > Fornecedor

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Na aba Divisão, procure a coluna Consiste Qtde e Valor Recebto NF, marque o checkbox desejado e clique em Atualizar - <F4>.

Imagem 4 – Fornecedores

3º Passo: Emitir Nota Fiscal com Pedido de Compra

Acesse: Módulo Recebimento > Aba Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

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Será apresentado em tela as inconsistências “Quantidade do item maior que o pedido informado” e “Qtde do item (X.XX) maior do que a quantidade aprovada menos o recebido do pedido (X.XX)”, conforme esperado.

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