Histórico da Página
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1.
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Visión general
Este manual tem tiene como objetivo fornecer uma visão e direcionamento para construção dos cadastros de Perfis no Configurador de Tributos ofrecer una visión y orientación para construcción de los registros de Perfiles en el Configurador de tributos (FISA170), garantindo a qualidade e eficácia dos cadastros e amarrações às Regras de Cálculo - Documento Fiscalgarantizando la calidad y eficacia de los registros y vínculos a las Reglas de cálculo - Documento fiscal.
2.
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¿Cómo iniciar
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el uso
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del Configurador de
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tributos?
A La jornada no en el Configurador de Tributos contém tributos contiene etapas que precisam ser construídasdeben construirse, de forma manual realizando os cadastros diretamente na rotina disponível em Atualizaçõeslos registros directamente en la rutina disponible en Actualizaciones/Facilitadores/Configurador de Tributos tributos (FISA170) ou o de forma automática, com o auxílio da funcionalidade CLASSTRIB- Classificação Tributária con la ayuda de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax.
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La Clasificación tributaria A Classificação Tributária by Systax é uma es una oferta do del Totvs Backoffice Linha Línea Protheus, para informações sobre como adquirir a funcionalidade entre em contato com seu ESN. |
Para dar início aos cadastros é importante definir a operação que será construída, determinando as Regras de Cálculo - Documento Fiscal necessárias para atender a operação.
para informaciones sobre cómo adquirir la funcionalidad entre en contacto con su ESN. |
Para iniciar los registros es importante definir la operación que se construirá, determinando las Reglas de cálculo - Documento fiscal necesarias para atender la operación.
Vea un ejemplo de jornada del usuario, considerando una operación de uso y Veja um exemplo de jornada do usuário, considerando uma operação de uso e consumo:
Jornada
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del usuario
Com a jornada do usuário definida será possível iniciar a construção da Regra de Cálculo - Documento Fiscal no Configurador de Tributos, conforme as etapas do tributo, que estão separadas da seguinte forma:
Con la jornada del usuario definida es posible iniciar la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal en el Configurador de tributos, de acuerdo con las etapas del tributo, que están separadas de la siguiente forma:
- Registros: Se definirá el tributo que tendrá su regla de cálculo construida como informaciones relacionadas el registro de esta regla, como por ejemplo el CST, generación de formularios de pago, reglas por NCM o reglas por código de servicio.
- Perfiles: Se definirán los perfiles con la agrupación de los registros que realizarán la orientación de la regla de cálculo y determinarán el escenario en el que se calculará, definiendo los productos, CFOP, participantes (cliente y proveedor) y Estado/Prov/Reg de origen y destino.
- Reglas de cálculo: Se definirán las informaciones relacionadas al cálculo del
- Cadastros: Será definido o tributo que terá sua regra de cálculo construída como informações relacionadas a escrituração desta regra, como por exemplo o CST, geração de guias de recolhimento, regras por NCM ou regras por código de serviço;
- Perfis: Serão definidos os perfis com o agrupamento dos cadastros que farão o direcionamento da regra de cálculo e determinarão o cenário em que será calculado, definindo os produtos, CFOP's, participantes (cliente e fornecedor) e UF's de origem e destino;
- Regras de Cálculo: Serão definidas as informações relacionadas ao cálculo do tributo, como base de cálculo, alíquota, escrituração e amarração dos cadastros definidos nas etapas anteriores. Por fim a criação da Regra de Cálculo do Documento Fiscal, determinando como será apresentado o valor do tributo calculado.alícuota, registro y vínculo de los registros definidos en las etapas anteriores. Finalmente, la creación de la Regla de cálculo del documento fiscal, determinando cómo se mostrará el valor del tributo calculado.
Si optara por la adquisición de la funcionalidad CLASSTRIB- Clasificación tributaria by Systax es necesario construir solamente los perfiles de Producto y Participante, los otros registros se generarán de forma automática por la integración de las dos Caso opte pela aquisição da funcionalidade CLASSTRIB- Classificação Tributária by Systax será necessário construir somente os perfis de Produto e Participante, os demais cadastros serão gerados de forma automática pela integração das duas funcionalidades.
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En esta documentación presentaremos consejos y sugerencias de cómo conducir el registro de los Perfiles, para evaluar las documentaciones relacionadas a las otras etapas, acceda aNesta documentação apresentaremos dicas e sugestões de como conduzir o cadastro dos Perfis, para avaliar as documentações relacionadas às demais etapas, acesse: CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos Para informações más información sobre exemplos ejemplos de criação creación de Regras Reglas de Cálculocálculo, acesseacceda a: CFGTRIB - Cálculos no en el Configurador de Tributostributos |
3. Perfil de
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producto
En este registro se definirán los productos que formarán parte de la Regla de cálculo y se vincularán en el registro de la Regla de cálculo - Documentos fiscales en el Configurador de tributos.
De esta manera, es posible agrupar los productos considerando una de las opciones:
- Código NCM.
- Tipo de producto.
- Destino (aplicación en la operación/negocio de la empresa).
- Tributación (Productos con ICMS-ST, con Aumento, Reducción de Base de cálculo
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Neste cadastro serão definidos os produtos que farão parte da Regra de Cálculo e serão amarrados no cadastro da Regra de Cálculo - Documentos Fiscais no Configurador de Tributos.
Assim, é possível agrupar os produtos considerando uma das opções:
- Código NCM;
- Tipo de produto;
- Destinação (aplicação na operação/negócio da empresa);
- Tributação (Produtos com ICMS-ST, com Majoração, Redução de Base de Cálculo, etc.).
Na inclusão do perfil de produto serão carregadas automaticamente todas as origens disponíveis no Protheus, é necessário que o usuário verifique a que será utilizada e exclua as que não são relacionadas a operaçãoEn la inclusión del perfil de producto se cargarán automáticamente todos los orígenes disponibles en el Protheus, es necesario que el usuario verifique la que se utilizará y borre las que no están relacionadas con la operación.
| Aviso | ||
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Para enquadramento da Regra de Cálculo do Configurador de Tributos será considerada a origem informada na linha do item na inclusão do Documento Fiscalel encuadramiento de la Regla de cálculo del Configurador de tributos se considerará el origen informado en la línea del ítem en la inclusión del Documento fiscal, como Pedido de Venda ou venta o Documento de Entradaentrada, por exemploejemplo. |
O El perfil de produto possui um producto tiene un facilitador, que irá apoiar na adição ou remoção dos códigos de produto apoyará en la inclusión o retirada de los códigos de producto (SB1) ao al perfil. O facilitador pode ser acessado pelo botão "Outras Ações" da tela inicial do Perfil de Produto ou diretamente no cadastro que será alterado, veja um exemplo:
Facilitador do Perfil de Produto
Exemplos de Perfil de Produto
Cadastro de perfil de produto com uma origem
Al facilitador puede accederse por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de producto o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:
Facilitador del perfil de producto
Ejemplos de perfil de producto
Registro de perfil de producto con un origen
Registro de perfil de producto con todos los orígenes
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| Dica | ||
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Observe nos dois exemplos que o agrupamento dos produtos é diferente, no primeiro foi agrupado por tipo de produto e no segundo perfil por tributação. Avalie a melhor forma para atender a sua regra de negócio. |
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En los dos ejemplos observe que la agrupación de los productos es diferente, en el primero se agrupó por tipo de producto y en el segundo perfil, por tributación. Evalúe la mejor forma para atender su regla de negocio. |
Borrado del origen del producto en el perfil de producto
| Dica | ||
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Para exclusão da origem, basta selecionar a linha desejada e clicar na tecla Delete do seu el borrado del origen, basta seleccionar la línea deseada y hacer clic en la tecla Delete de su teclado. |
4. Perfil de
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operación
Este perfil recebe uma carga ao acessar o recibe una carga al acceder al Configurador de Tributos tributos (FISA170) pela primeira por primera vez, distribuindo em perfis de operação os CFOP's conhecidos pelo Protheus. Estes perfis pré-cadastrados podem ser alterados ou ainda podem ser cadastrados novos perfis com base na sua operação.
O perfil de operação possui um facilitador, que irá apoiar na adição ou remoção dos CFOP's e/ou Tipos de Operação e pode ser acessado pelo botão "Outras Ações" da tela inicial do Perfil de Operação ou diretamente no cadastro que será alterado, veja um exemplo:
Facilitador do Perfil de Operação
distribuyendo en perfiles de operación los CFOP conocidos por el Protheus. Estos perfiles registrados previamente pueden modificarse o incluso pueden registrarse nuevos perfiles con base en su operación.
El perfil de operación tiene un facilitador, que apoyará en la inclusión o retirada de los CFOP y/o Tipos de operación y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de operación o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:
Facilitador del perfil de operación
Ejemplo de perfil de operación
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5. Perfil de
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participante
En este registro se definirán los
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Neste cadastro serão definidos os participantes (clientes ey/ou fornecedores) envolvidos na operação.o proveedores) involucrados en la operación.
De esta manera, tenemos algunos ejemplos para apoyar en la creación de este perfilDessa forma, temos alguns exemplos para apoiar na criação deste perfil:
- Participantes por tipo (SolidárioSolidario, Revendedor, Consumidor Finalfinal, ContribuinteContribuyente, Não ContribuinteNo contribuyente);.
- Participantes dentro ou fora do Estado da sua o fuera del Estado/Prov/Reg de su empresa.
É Es importante avaliar as evaluar las características do del participante e y agrupar de forma manera que se encaixe na operação desenhada na encaje en la operación diseñada en la jornada de usuáriousuario.
O El perfil de participante possui dois tiene dos facilitadores, um uno para cliente (SA1) e outro y otro para fornecedor proveedor (SA2), que irão apoiar na adição ou remoção dos cadastros e pode ser acessado pelo botão "Outras Ações" da tela inicial do Perfil de Participante ou diretamente no cadastro que será alterado, veja um exemplo:
Facilitador do Perfil de Operação
apoyarán en la inclusión o retirada de los registros y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de participante o directamente en el registro que se modificará, vea un ejemplo:
Facilitador del perfil de operación
Ejemplo de perfil de participante
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6. Perfil de
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Origen/Destino
Neste cadastro serão definidos os Estados envolvidos na operação, ao acessar pela primeira vez o Configurador de Tributos (FISA170) será realizada uma carga com perfis relacionando Operação interna, Todas as UF's, Saídas Interestaduais e Entradas Interestaduais, com base no Estado que está configurado na filial utilizada (parâmetro En este registro se definirán los Estados/Prov/Reg involucrados en la operación, al acceder por primera vez el Configurador de tributos (FISA170) se realizará una carga con perfiles relacionando Operación interna, Todos los Estados/Prov/Reg, Salidas interestatales y Entradas interestatales, con base en el Estado/Prov/Reg que está configurado en la sucursal utilizada (parámetro MV_ESTADO).
Estes perfis automáticos podem ser ajustados ou verifique a necessidade de cria novos perfis com base na operação que está em construção.
O perfil de origem/destino possui um facilitador, que irá apoiar na adição ou remoção das UF's e pode ser acessado pelo botão "Outras Ações" da tela inicial do Perfil de Origem/Destino ou diretamente dentro do cadastro que será alterado, veja um exemplo:
Facilitador do Perfil de Origem/Destino
Estos perfiles automáticos pueden ajustarse o verifique la necesidad de crea nuevos perfiles con base en la operación que está en construcción.
El perfil de origen/destino tiene un facilitador, que apoyará en la inclusión o retirada de los Estados/Prov/Reg y puede accederse a este por la opción "Otras acciones" de la pantalla inicial del Perfil de Origen/Destino o directamente dentro del registro que se modificará, vea un ejemplo:
Facilitador do perfil de Origen/Destino
Ejemplo de Perfil de Origen
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/Destino
04.
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Enlaces relacionados
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