| Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
| 1) Tipo de registro | 1 | 1 | 1 | Numérico | S | Deve ser preenchido com valor “4”, indicando linha de detalhe. |
| 2) Tipo do documento | 2 | 3 | 2 | Numérico | S | Informe o Tipo do documento emitido com 02 posições. Tipos Válidos
01 - Dispensado de emissão de documento fiscal
02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município
03 - Sem emissão de documento fiscal embora obrigado Logix: Fixo 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município |
| 3) Série do Documento | 4 | 8 | 5 | Texto | N | Informe a Série do Documento com 05 posições.
Para ser informada a série, o campo número do documento também deverá ser fornecido. Logix: Conforme informações da integração. |
| 4) Número do Documento | 9 | 20 | 12 | Numérico | (*) | Informe o Número do Documento com 12 posições.
(*) – Este campo será de preenchimento obrigatório apenas para o tipo de documento “Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município”. Logix: Conforme informações da integração. |
| 5) Data da prestação dos serviços | 21 | 28 | 8 | AAAAMMDD | S | Informe a Data da prestação do serviço no formato AAAAMMDD. Logix: Conforme informações da integração, data de emissão da nota fiscal. |
| 6) Situação da NFTS | 29 | 29 | 1 | Texto | S | Informe a situação da NFTS: N – Normal
C – Cancelado Logix: Conforme informações da integração. |
| 7) Tributação do Serviço | 30 | 30 | 1 | Caractere | S | Informe a Situação com 01 posição. T - Operação normal
I - Imune
J – ISS Suspenso por Decisão Judicial (neste caso, informar no campo Discriminação dos Serviços, o número do processo judicial na 1ª instância). Logix: Fixo T - Operação normal. |
| 8) Valor dos Serviços | 31 | 45 | 15 | Numérico | S | Informe o Valor dos Serviços com 15 posições.
Campo obrigatório caso a situação da NFTS seja diferente de “C” (Cancelado).
Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000 Logix: Conforme informações da integração. |
| 9) Valor das Deduções | 46 | 60 | 15 | Numérico | S | Informe o Valor das Deduções com 15 posições. Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000 Logix: Não tem valor de deduções. |
| 10) Código do Serviço Tomado ou Intermediado | 61 | 65 | 5 | Numérico | S | Informe o Código do Serviço da NFTS com 05 posições.
Este código deverá pertencer à lista de serviços e ser um valor menor que 09000. |
| 11) Código do Subitem da lista | 66 | 69 | 4 | Numérico | (*) | Informe o Código do Subitem da lista de serviços da Lei Complementar n⁰ 116/2003 com 04 posições.
Exemplo:
1.01 - 0101
4.20 - 0420
12.09 – 1209
15.10 - 1510
(*) - Este campo será de preenchimento obrigatório nos casos em que um código de serviço corresponda a vários códigos de item/subitem.
Nos demais casos, caso seja fornecido será validado com o código de serviço fornecido. |
| 12) Alíquota | 70 | 73 | 4 | Numérico | S | Informe o Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo:
5,00% – 0500
2,75% – 0275
Obs.: O conteúdo deste campo será ignorado caso a tributação ocorra no município. |
| 13) ISS Retido | 74 | 74 | 1 | Numérico | S | 1 – ISS Retido pelo tomador. 2 – NFTS sem ISS Retido.
3 – ISS Retido pelo intermediário.
4 – ISS Retido pelo tomador (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)
5 – ISS Retido pelo intermediário (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)
Caso a situação obrigue a retenção de ISS pelo tomador ou pelo intermediário e este campo seja igual a 2, será emitida uma mensagem de erro.
Caso este campo seja preenchido com “3” ou “5”, será obrigatório o preenchimento do registro tipo 6.
Marque as opções “4” ou “5” se o serviço tenha sido objeto de concessão de isenção, incentivo ou benefício tributários ou financeiro, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2%. |
| 14) Indicador de CPF/CNPJ do Prestador | 75 | 75 | 1 | Numérico | S | Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CNPJ/CPF do Prestador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para Prestador estabelecido no exterior. |
| 15) CPF ou CNPJ do Prestador | 76 | 89 | 14 | Numérico | S | Informe o CNPJ do prestador com 14 posições ou CPF do prestador com 11 posições.
Caso o campo 14 esteja preenchido com 3 (prestador do exterior), preencha este campo com zeros. |
| 16) Inscrição Municipal do Prestador | 90 | 97 | 8 | Numérico | N | Informe a Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições.
ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para prestadores com CCM no município de São Paulo.
Quando este campo for preenchido, seu conteúdo será considerado como prioritário com relação ao campo de CNPJ/CPF do Prestador, sendo utilizado para identificar o Prestador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura. |
| 17) Nome/ Razão Social do Prestador | 98 | 172 | 75 | Texto | N | Este campo será ignorado caso seja fornecido um CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do Prestador (CCM) tenha sido informada. |
| 18) Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...) | 173 | 175 | 3 | Texto | N | Se estes campos estiverem informados, serão considerados no caso de prestador sem Inscrição Municipal. Nesta situação os dados da Receita Federal não serão considerados.
Os dados da Receita Federal serão utilizados apenas se estes dados não estiverem informados. |
| 19) Endereço do Prestador | 176 | 225 | 50 | Texto | N |
| 20) Número do Endereço do Prestador | 226 | 235 | 10 | Texto | N |
| 21) Complemento do Endereço do Prestador | 236 | 265 | 30 | Texto | N |
| 22) Bairro do Prestador | 266 | 295 | 30 | Texto | N |
| 23) Cidade do Prestador | 296 | 345 | 50 | Texto | N | (*) Estes campos serão obrigatórios apenas para prestadores com CNPJ/CPF informado. |
| 24) UF do Prestador | 346 | 347 | 2 | Texto | N |
| 25) CEP do Prestador | 348 | 355 | 8 | Numérico | (*) |
| 26) E-mail do Prestador | 356 | 430 | 75 | Texto | N | Campo contendo o e-mail do prestador. |
| 27) Tipo de NFTS | 431 | 431 | 1 | Numérico | N | Tipo de NFTS:
1 - Nota Fiscal do Tomador;
2 - Nota Fiscal do Intermediário. Observação:
- Para tipo de NFTS igual a 2 será obrigatório o preenchimento dos dados do tomador no registro tipo 6;
- Para tipo de NFTS igual a 1, não poderá ser preenchido o registro tipo 6. |
| 28) Regime de Tributação | 432 | 432 | 1 | Numérico | S | Regime de tributação:
0 – Normal ou Simples Nacional (DAMSP); 4 – Simples Nacional (DAS);
5 – Microempreendedor Individual - MEI. |
| 29) Data de Pagamento da Nota | 433 | 440 | 8 | AAAAMMDD | N | Data em que o serviço foi pago ao prestador.
Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço Órgãos Públicos. |
| 30) Discriminação dos Serviços | 441 | 441+ (N-1) | N
(N ≤ 1000)
(*) | Texto | N | Texto contínuo descritivo dos serviços. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASCII 13 e ASCII 10 deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NFTS “Lavagem de carro com lavagem de motor”
Preenchimento do arquivo:
“Lavagem de carro|com lavagem de motor”
Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado.
(*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota. |
| Caractere de Fim de Linha | 442 + N | 443 + N | 2 | ASCII(13) + ASCII(10) | S | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). |
