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Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD - ICMS/IPI-RFEFDGERACAO
Parâmetros dinâmicos
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| Nota |
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| Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado. |
Não possui.
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O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.
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Estar na versão de liberação da implementação.
- Parametrizar a geração no Cadastro da Empresa, no módulo Fiscal.
- Adicionar o registro ao layout da EFD-ICMS/IPI por meio da aplicação de Perfil e Relacionamento com Registros, no módulo Fiscal.
- Adicionar e ativar o registro também na aplicação de Blocos e Registros, no módulo Fiscal.
Pré-Requisitos técnicos
Não possui.
Passo a Passo
| Painel |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 01 |
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| label | Aplicação |
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| title | Aplicação |
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| Na aplicação de geração do arquivo do SPED ICMS/IPI, a geração das informações para o Bloco H poderá ser gerada a partir das parametrizações realizadas no agrupamento 'Inventário (Bloco H)'.
Imagem 1 - Agrupamento para geração do Bloco H |
| Card |
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| default | true |
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| id | 02 |
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| label | Totalizadores do Inventário (H005) |
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| title | Totalizadores do Inventário (H005) |
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| Conforme Manual do SPED Fiscal, o Registro 'H005 - Totais do inventário' deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada ano de exercício ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal, ou comercial. O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD-ICMS/IPI até o segundo mês subsequente ao evento. Exemplo: Inventário realizado em 31/12/22 deverá ser apresentado na EFD-ICMS/IPI de período de referência fevereiro de 2023.
Imagem 2 - Inclusão de registros |
| Card |
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| default | true |
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| id | 04 |
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| label | Registro H010 |
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| title | Registro H010 |
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| Os valores informados nos campos ‘Qtd.’, ‘Vlr Unit.’, ‘Vlr Tot. Item’ e ‘Vlr Item IR’ na aplicação serão enviados para os campos 04 - QTD (Quantidade do item), 05 - VL_UNIT (Valor unitário do item), 06 - VL_ITEM (Valor do item) e 11 - VL_ITEM_IR (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda) no registro H010 do SPED ICMS/IPI, respectivamente.
 Imagem 3 - Geração no SPED ICMS/IPI
Na demonstração do SPED ICMS/IPI, será possível consultar os valores gerados por meio do relatório ‘Registros Fiscais – Registro de Inventário’.
Imagem 4 - Relatório do SPED ICMS/IPI
Alguns processos de ressarcimento de ICMS ST serão enviados com o motivo 6, no registros H030, a partir dos valores gerados pela aplicação de Control de Saldo de ICMS ST. Consulte as documentações específicas para detalhamento das funcionalidades. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 03 |
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| label | Registro H020 (Para Totalizadores do Inventário com motivos 2 a 5) ou Registros H030 (Motivo 6) |
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| title | Registro H020 (Para Totalizadores do Inventário com motivos 2 a 5) ou Registros H030 (Motivo 6) |
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| Quando for informado os motivos de 2 a 6, ao marcar a opção Alterar o registro H010, será possível a digitação das informações de forma manual para os valores do registro H010, conforme ocorre para o registro H020. Exceto para o motivo '01 - No final do período'.
Imagem 5 - Edição dos campos |
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