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Fluxo

O processo de cálculo dos tributos IBS, CBS e IS utiliza o Configurador de Cenários Tributários como base. Nele, o usuário cadastra os cenários aplicáveis às suas operações.
A partir dessas definições, os módulos de Vendas e Recebimento consultam as configurações cadastradas para realizar a emissão dos documentos eletrônicos, conforme as parametrizações vigentes.

🔹 Módulo Vendas

• • Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na movimentação de venda, com base no retorno recebido do Configurador de Cenários Tributários.

🔹 Módulo Recebimento

• • Os valores dos novos impostos são calculados e gerados automaticamente na movimentação de venda, com base no retorno recebido do Configurador de Cenários Tributários.

🔹 Documentos Eletrônicos

• • Responsável pela leitura das novas informações geradas pelos módulos anteriores e envio das informações para NDD, para emissão do XML.

🔹Integração com a NDD

• • • • A NDD consome o conteúdo CLOB gerado pelo módulo Documentos Eletrônicos.

      • Realiza a conversão do conteúdo para o layout XML conforme as regras da NT 2025.002 v1.20.

      • Efetua a comunicação com a SEFAZ para emissão e autorização dos documentos fiscais (NF-e/NFC-e) com os tributos atualizados.

❓ O que fazer em caso de Rejeição de Documentos Eletrônicos?

1. Avaliar o documento eletrônico rejeitado

   • Verifique as informações operacionais geradas, como:

     • CST/cCLASSTRIB

     • Valores dos novos impostos (IBS, CBS, IS)

2. Validar o Cenário Tributário utilizado

   • Consulte o cenário cadastrado no Configurador de Cenários Tributários.

   • Confirme se as parametrizações estão conforme as regras da Reforma Tributária.

   • Exemplo: O produto que causou a rejeição está enquadrado no cenário adequado, conforme as regras da Reforma tributária?

3. Corrigir as parametrizações

   • Ajuste o cenário tributário para refletir corretamente a regra aplicável.

   • Após a correção, as próximas emissões deverão ocorrer sem rejeições.

🔹 Módulo Fiscal

• • O modulo Fiscal, recebe automaticamente a Nota Fiscal emitida eletronicamente (NF-e) e, em seguida, realiza as escriturações fiscais e contábeis necessárias, conforme a legislação vigente.

Parametrização

Caminho: Modulo Parâmetros/Parâmetros/ Cadastro de Empresa/Aba NF-e

Os novos campos do XML serão disponibilizados inicialmente com o status inativo.
Para as novas informações serem enviadas, o usuário deverá ativar manualmente esses campos.

                 Imagem 01: Parâmetros da Empresa

Passo a Passo para a ativação

Ativação

Pré‑requisitos

• Estar logado na empresa MATRIZ com usuário autorizado.

Procedimento

1. Na aplicação, pesquise por Nota Técnica 2025.002, layout 4, versão 1.20.

2. Na tela da nota técnica, clique em Ativar.

3. Salve as informações para confirmar a ativação.