Índice |
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...
Está disponible la rutina de registro UF vs.
...
UF, que
...
tiene como objetivo realizar
...
registros de
...
reglas de
...
tributación que varían en función de la UF de Origen y de la UF de Destino.
...
Estas reglas se utilizarán en los cálculos y en el registro de los documentos fiscales.
...
Si no estuviera disponible el registro de UF vs. UF
...
Caso não esteja disponível o cadastro de UFXUF (FISA080) siga a orientação abaixo.
...
esta orientación:
...
En el Configurador (SIGACFG)
...
acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya, en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS),
...
de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina |
---|
Nome do Menu
Submenu
Programa |
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Tablas |
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Actualizaciones |
Registros | UF |
vs. UF | FISA080 | CFC |
No En el Configurador (SIGACFG) acesse acceda a Base de Dados datos / Dicionário Diccionario / Base de Dadosdatos, incluaincluya/verifique os los campos necessáriosnecesarios:
Tabela Tabla CFC – UF x vs. UF
Clave |
---|
Nombre | Modo | PYME |
---|---|---|
CFC |
UF vs. UF | E | S |
Campo | CFC_PAUTFB |
---|---|
Titulo Título | Pauta Tarifa FOB |
Usado Utilizado | Não No |
Obrigatório Obligatorio | Não No |
Tipo | Numérico |
Help | Indica se haverá cálculo do fretesi habrá cálculo del flete FOB. |
Descrição Descripción | Calcular Freteflete FOB |
Formato | @E 999,999.99 |
Tamanho Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Nível Nivel | 1 |
Campo | CFC_FILIAL |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | <definido pelo por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | FilialSucursal |
DescriçãoDescripción | Filial CorrenteSucursal actual |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Informe a Filial la sucursal que utilizará o cadastroel registro. |
Campo | CFC_UF |
---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
Tamanho Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo Título | UF |
Descrição Descripción | Unidade Federativa Estado |
Obrigatório Obligatorio | Não No |
Help | Informe a Unidade Federativael Estado que utilizará o cadastroel registro. |
Campo | CFC_UFORIG |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF OrigemOrigen |
DescriçãoDescripción | UF Origem Origen |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Help | Preencha a unidade da federação de origem da operaçãoComplete el Estado de origen de la operación. Este campo, junto ao con el campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relaçãoel origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_UFDEST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino Destino |
DescriçãoDescripción | UF Destino |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Help | Preencha a unidade da federação Complete el Estado de destino da operaçãode la operación. Este campo, junto ao con el campo CFC_UFORIG, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relaçãoel origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_CODPRD |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | Tamanho definido através do Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de produtoproducto. |
Formato | @! |
Título | CodCód. Prod. |
DescriçãoDescripción | Código do Produtodel producto |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Quando um produto possuir uma regra diferente da regra cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha este campo com o código do produto que possui as regras Cuando un producto tiene una regla diferente de la regla registrada utilizando solamente el Estado de Origen y Destino, complete este campo con el código del producto que tiene las reglas específicas. |
Campo | CFC_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlíqAlíc. FECP |
DescriçãoDescripción | Alíquota do Alícuota del FECP |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Preencha o percentual do Fundo Complete el porcentaje del Fondo de Combate a Pobreza em relação à unidade da Federação la Pobreza con relación a la unidad del Estado de Destino. |
Campo | CFC_IDHIST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Hist. |
DescriçãoDescripción | ID Histórico |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | CFC_DESCR1 |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Prod. |
Descrição | Descrição do Produto |
Descripción | Descripción del producto |
NivelNível | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Campo de descrição do produtodescripción del producto. |
Campo | CFC_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. LiqNet. ST |
DescriçãoDescripción | Margem Líquida Margen neto ST |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Preencha a Margem Complete el margen para cálculo de ICMS ST Líquidaneto. |
Campo | CFC_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlíqAlíc. LiqNet. ST |
DescriçãoDescripción | Alíquota Alícuota ST Líquidaneta |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Preencha a alíquota Complete la alícuota para cálculo do del ICMS ST Líquidoneto. |
Campo | CFC_MVAES |
---|---|
Decimal | 0 |
Descrição Descripción | MVA na Entrada ou Saídaen la Entrada o Salida |
Formato | @! |
Help | MVA utilizado nas entradas e saídasen las entradas y salidas. |
Tamanho Tamaño | 1 |
Tipo | Caracter Carácter |
Titulo Título | MVA Ent/ SaiSal |
Campo | CFC_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
DescriçãoDescripción | Margem Margen de Valor Agregadovalor agregado |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Informe o percentual el porcentaje de Margem Margen de Valor Agregadovalor agregado. |
Campo | CFC_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlqAlíc.Fcp.Ori. |
DescriçãoDescripción | Alíquota do Fecp da UF Alícuota del Fecp del Estado Or. |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Preencha o percentual do Fundo Complete el porcentaje del Fondo de Combate a Pobreza em relação à unidade da federação de Origemla Pobreza con relación al Estsdo de Origen. |
Campo | CFC_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
DescriçãoDescripción | Índice Auxiliar do auxiliar del Fecp |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Preencha se necessário, o Complete, si fuera necesario, el índice Auxiliar para cálculo do del Fecp ICMS ey/ ou o ICMS ST. Utilizado no Se utiliza en el cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislaçãoalgunos Estados, de acuerdo con la legislación. |
Campo | CFC_FCPINT |
---|---|
Decimal | 0 |
Descrição Descripción | Calc Cálc. FECP Oper.Int/Imp. |
Formato | @! |
Help | Preencha Complete 1= SimSí;2= NãoNo |
Tamanho Tamaño | 1 |
Tipo | Caracter Carácter |
Titulo Título | Op.Int./Imp |
Campo | CFC_FCPXDA |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | CalcCálc.Dif.AlqAlíc |
DescriçãoDescripción | Cálculo do del Fecp – Diferen. AliqAlíc. |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Help | Indica se haverá majoração do FECP na Alíquota do si habrá aumento del FECP en la alícuota del ICMS Diferencial de Alíquotasalícuotas. |
Campo | CFC_NUMCON | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caracter Carácter | ||
Tamanho Tamaño | 30 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Titulo Título | N. ConvênioConvenio | ||
Descripción | Número del convenio | Descrição | Numero do Convênio |
Help informar o numero do convênio | informe el número del convenio |
Campo | CFC_PRECST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Rec Pag ST |
DescriçãoDescripción | Prazo RecPlazo Pag. ST |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
OpçõesOpciones | 1=NaoNo;2=SimSí |
Val. Sistema | Pertence('12') |
Help | Indica se o Produto faz parte do si el Producto forma parte del Decreto Nº 59.967. |
Campo | CFC_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
DescriçãoDescripción | % de Carga Trib ICMS |
NívelNivel | 1 |
Help | Preencha o percentual Complete el porcentaje de Carga Tributária do tributaria del ICMS para Importaçãoimportación. Decreto 34.560 / 2010 |
Campo | CFC_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
DescriçãoDescripción | PercPorc. Adic. ST |
NívelNivel | 1 |
Help | Informar percentual adicional para estabelecimentos optantes pelo Informe el porcentaje adicional para establecimientos que optan por el Simples Nacional para Carga Líquida neta ST. |
Campo | CFC_VLICMP |
---|---|
Decimal | 2 |
Descrição Descripción | Valor ICMS Prop. de Pautatarifa |
Formato | @E 999,999.99 |
Help | Informar o Informe el ICMS própriopropio de pautatarifa |
Tamanho Tamaño | 9 |
Tipo | Numérico |
Titulo Título | ICMS P. PautaTarifa |
Campo | CFC_VL_ICM |
---|---|
Tipo | Numerico Numérico |
Tamanho Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Titulo Título | ICMS PautaTarifa |
Descrição Descripción | Valor dodel ICMS de Pautatarifa |
Help | Informar o Informe el valor dodel ICMS de pautatarifa |
Campo | CFC_PICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | AliqAlíc. ICM. Dest |
DescriçãoDescripción | Alíquota Alícuota ICMS de Destinodestino |
NívelNivel | 1 |
Help | Informe a alíquota do la alícuota del ICMS de destino |
Campo | CFC_ALFEEF |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | AliqAlíc. FEEF |
Descrição Descripción | Alíquota Alícuota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar |
Nível Nivel | 1 |
Help | Informe a Alíquota do la alícuota del FEEF. |
Campo | CFC_BFCPST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
DescriçãoDescripción | Base do del FCP - ST |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Opções Opciones | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo do del FCP - ST |
Campo | CFC_VL_ANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Titulo Título | ICMS A. Pauta |
Descrição Descripción | Pauta do Tarifa del ICMS AntecipaçãoAnticipo |
Help | Pauta do Tarifa del ICMS AntecipaçãoAnticipo |
Campo | CFC_BFCPCM |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
DescriçãoDescripción | Base do del FCP ComplementarComplementario |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Opções Opciones | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo do del FCP ComplementarComplementario |
Campo | CFC_BFCPPR |
---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
Tamanho Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo Título | Bs.FCP Prop. |
Descrição Descripción | Base dodel FCP - PróprioPropio |
Help | Informar a Informe la base dodel FCP - PróprioPropio |
Campo | CFC_AFCPST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | AlqAlíc.FCP-ST |
DescriçãoDescripción | AlqAlíc. do del FCP-ST |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Opções Opciones | 1= UfxUfUf vs. Uf;2=Cliente |
Help | Indica a origem da alíquota do el origen de la alícuota del FCP-ST. OpçõesOpciones: 1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf Uf vs. Uf (Estándar): Registro Uf vs. Uf 2 = Cliente: Alíquota Alícuota informada no en el campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar Se utiliza cuando la alícuota varia por CNAE. |
Campo | CFC_FCPBSR |
---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
Tamanho Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fcp Bse Rdz |
Descrição Descripción | Fecp na Base Rdz |
Contexto | Real |
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar |
Nível Nivel | 1 |
Help | Informa si se ira considerar o valor do FECP na base reduzida do ICMS próprio ou na base cheiaconsiderará el valor del FECP en la base reducida del ICMS propio o en la base total |
Campo | CFC_FCPAJT |
---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
Tamanho Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Ajusta FCP |
Descrição Descripción | Comport.Val. FCP no ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar |
Nível Nivel | 1 |
Help | Determina se no XML o valor do FCP será descontado do valor e do percentual do si en el XML, el valor del FCP se descontará del valor y del porcentaje del ICMS 1 - Subtrai Sustrae FCP do del ICMS 2 - Não Subtrai No sustrae FCP do del ICMS |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao Al informar esse este campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS. |
Tabela SS9 – UFxUF
No, los valores del ICMS propio no seguirán el porcentaje informado, porque el valor del FECP se sumarán al valor del ICMS. |
Tabla SS9 – UF vs. UF
Clave | Nombre |
---|
Modo | PYME | |
---|---|---|
SS9 |
UF vs. UF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | <definido pelo por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | FilialSucursal |
DescriçãoDescripción | FilialSucursal |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_UFORIG |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Origem Origen |
DescriçãoDescripción | UF Origem Origen |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Campo | S9_UFDEST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino |
DescriçãoDescripción | UF Destino |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Campo | S9_CODPRD |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | Tamanho definido através do Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de produtoproducto |
Formato | @! |
Título | CodCód. Prod. |
DescriçãoDescripción | Código do Produtodel producto |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlíqAlíc. FECP |
DescriçãoDescripción | Alíquota do Alícuota del FECP |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. LiqNet. ST |
DescriçãoDescripción | Margem Líquida Margen neto ST |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlíqAlíc. LiqNet. ST |
DescriçãoDescripción | Alíquota Alícuota ST Líquidaneta |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
DescriçãoDescripción | Margem Margen de Valor Agregadovalor agregado |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AlqAlíc.Fcp.Ori. |
DescriçãoDescripción | Alíquota do Fecp da Alícuota del Fecp de la UF Or. |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
DescriçãoDescripción | Índice Auxiliar do auxiliar del Fecp |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_FCPXDA |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CalcCálc.Dif.AlqAlíc |
DescriçãoDescripción | Cálculo do del Fecp – Diferen. |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_FCPINT |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Oper.Interna |
DescriçãoDescripción | Cálculo do Fecp - Interna |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_PRECST |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Rec Pag ST |
DescriçãoDescripción | Prazo RecPlazo Pag. ST |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Campo | S9_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
DescriçãoDescripción | % de Carga Trib ICMS |
NívelNivel | 1 |
Help | Preencha o percentual de Carga Tributária do Informe el porcentaje de Carga tributaria del ICMS para mportaçãoimportación. Decreto 34.560 / 2010 |
Campo | S9_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
DescriçãoDescripción | PercPorc. Adic. ST |
NívelNivel | 1 |
Help | Informar percentual Informe el porcentaje adicional para |
Campo | SS9_PICM | |
---|---|---|
Tipo | Numérico | |
TamanhoTamaño | 6 | |
Decimal | 2 | |
Formato | @E 999.99 | |
Título | PercPorc.ICM | |
DescriçãoDescripción | Perc.do ICMS | Porc.del ICMS |
NivelNível | 1 | |
Help | Informe o percentual do el porcentaje del ICMS para Operações operaciones internas |
Tabela Tabla | SS9 |
---|---|
Campo | SS9_ALFEEF |
Tipo | Numérico |
Tamanho Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | AliqAlíc. FEEF |
Descrição Descripción | Alíquota Alícuota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar |
Help | Informe a Alíquota do la alícuota del FEEF. |
Campo | CFC_ALQANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | AliqAlíc. FEEF |
Descrição Descripción | Aliquota Antecipacao Alícuota anticipo ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar |
Nível Nivel | 1 |
Help | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições Informe el porcentaje de la alícuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas. |
Tabela CFC UFxUFTabla CFC UF vs. UF
Campo | Sequência Secuencia | Conteúdo Contenido | Campo Destino |
---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:
Pregunta | UF Origen |
---|---|
Rutina | |
Pergunta | UF Origem |
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | UF Destino |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | De NCM De: |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | A NCM Até: |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | A Grupo Até: |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | Produto De Producto: |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | Produto Até A Producto: |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | Edita ¿Edita? |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
Pergunta Pregunta | Origem Produto ¿Origen Producto? |
---|---|
Rotina Rutina | FISA080 |
Tipo | Caracter Carácter |
...
Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro
...
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
En el registro del documento fiscal se realizará una consulta en la tabla UF vs. UF Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a la UF de origem do origen del documento fiscal, a la UF de destino do del documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do y el producto utilizado en el ítem del documento. Si se encuentra un registro en esta tabla, la información disponible aquí se considerará para el cálculo y el registro del documento fiscal.
O El código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFsproducto es opcional en este registro, de esta manera, si existe un registro con UF Origen y UF Destino sin código de producto, la información de la tabla UF vs. UF será válida para todas las facturas que se encuadren en esta combinación de UF.
As informações poderão ser cadastradas La información podrá registrarse manualmente, registro por registro, ou via processamento em o por medio del procesamiento en lote, realizado através do por medio del facilitador.
Facilitador
Com Con el objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina. Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas:
UF Origem: Informe a UF de origem que será gravada.
UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada.
IMPORTANTE
el registro en la rutina UF vs. UF, se desarrolló un Facilitador, disponible en la opción “Acciones relacionadas” de esta rutina. Este facilitador realizará el procesamiento de registro en lote, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas:
UF Origen: Informe la UF de origen que se grabará.
UF Destino: Informe la UF de destino que se grabará.
IMPORTANTE
Para considerar todos los Estados Para considerar todas as UF's como destino, basta informar “**” na pergunta en la preguntaUF Destino.
De NCM De: Informe a Informe el NCM inicial donde desea realizar el procesamiento.
A NCM: Informe el NCM final donde desea realizar el procesamiento. que deseja realizar o processamento;NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;
IMPORTANTE
Para considerar todas las NCM's, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com dejar la pregunta De NCM con el contenido vacío y la pregunta A NCM toda cumplimentada con la letra “Z”.
IMPORTANTE
De Grupo De: Informe o el Grupo de Tributação tributación inicial para el cual desea realizar el procesamiento.
A Grupo: Informe el Grupo de tributación final para el cual desea realizar el procesamiento. o qual deseja realizar o processamento;Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;
IMPORTANTE
Para considerar todos os los Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com tributación basta deja la pregunta De Grupo con contenido vacío y la pregunta A Grupo toda cumplimentada con la letra “Z”.
Produto De Producto: Informe o el código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.
A ProductoProduto Até: Informe o el código do produto final que deverá ser considerado no processamento;del producto final que debe considerarse en el procesamiento.
IMPORTANTE
Para considerar todos os los Códigos de Produtoproducto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com dejar la pregunta De Producto con contenido vacío y la pregunta A Producto toda cumplimentada con la letra “Z”.
Edita¿Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:
Sim: Irá editar registro;
Não: Não irá editar registro.
Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.
Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo:
Alíquota do FECP
medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará o no un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:
Sí: Editará el registro.
No: No editará el registro.
¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.
Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:
Alícuota del FECP
En este campo debe informarse el valor de la alícuota del FECP, que debe grabarse en la tabla UF vs. UF para UF destino/origen, NCM, Grupo de tributación y productos informados en las preguntas Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores.
Exemplos Ejemplos de processamento do procesamiento del Facilitador
Exemplo Ejemplo 1: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em operaciones con origen en SE y destino en RJ, considerando os produtos com los productos con códigos entre 1 e y 10
Preguntas
Perguntas
UF Origen UF Origem |
SE
|
---|---|
UF Destino
|
RJ
|
A NCM Até
|
ZZZZZZZZZZ
|
A Grupo Até
|
ZZZZZZ
|
Produto De Producto
|
1
|
Produto Até A Producto
|
10
|
Altera¿Modifica?
|
1-SIMSÍ
|
Tela com campos disponíveis
Pantalla con campos disponibles
Alícuota del FECP | |
---|---|
| Alíquota do FECP2,0000 |
Exemplo Ejemplo 2: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em operaciones con origen en TO y destino en CE para todos os los códigos de ProdutosProductos
UF OrigemOrigen | TO |
---|---|
UF Destino | CE |
A NCM Até | ZZZZZZZZZZ |
A Grupo Até | ZZZZZZ Produto |
Até A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
Altera¿Modifica? | 1-SIM SÍ |
Tela com Pantalla con campos disponíveisdisponibles
Alícuota del FECP |
---|
3,0000 |
Exemplo Ejemplo 3: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estadooperaciones con origen en la BA y destino para cualquier Estado, considerando NCM entre os los códigos 27050000 e y 27079100:
PerguntasPreguntas
UF OrigemOrigen | BA |
---|---|
UF Destino | ** |
De NCM De | 27050000 NCM |
Até A NCM | 27079100 Grupo |
Até A Grupo | ZZZZZZ Produto |
Até A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
Altera¿Modifica? | 1-SIM SÍ |
Tela com Pantalla con campos disponíveisdisponibles
Alícuota del FECP |
---|
1,0000 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Não será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instânciaNo se permitirá la ejecución del facilitador en más de una instancia. |
...
...
...
Es posible agrupar la emisión de formularios de pago
...
É possível aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero número de convênio convenio a partir do del documento de saída. Com a atual salida. Con la actual demanda de geração generación de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados. Haja visto esse cenário e para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x formularios por producto efectuados en otro Estado de la nación, por medio del Formulario Nacional de Pago se definió un escenario donde pueda existir GNRE diferentes por convenio o protocolo entre los Estados, teniendo en vista operaciones con diversos convenios o protocolos entre los Estados. Con base en este escenario y para que el control no sea manual, porque, en solo una factura, pueden constar 10 convenios o protocolos diferentes, se puso a disposición el tratamiento para agrupar la generación de los formularios de pago por número de convenio a partir del registro de vinculación UF vs. UF (FISA080).
Para utilizar a funcionalidade deverá verificar na base de dados a existência do la funcionalidad debe verificarse en la base de datos la existencia del campo CFC_NUMCON na tabela en la tabla CFC (UFxUFUF vs. UF). Neste campo deve ser informado o numero do Convênio/Protocolo juntamente com a operação UF Origem - UF Destino e o respectivo código do Produto.En este campo debe informarse el número del Convenio/Protocolo junto con la operación UF Origen - UF Destino y el respectivo código del Producto.
Configuración del Configuração do campo CFC_NUNCON
Tipo | Caracter Carácter | ||
---|---|---|---|
Tamanho Tamaño | 30 | ||
Contexto | Real | ||
Propriedade Propiedad | Alterar Modificar | ||
Título | N. ConvênioConvenio | ||
Descripción | Nº Convenio | Descrição | Num. Convênio |
Help | Número do convênio ou del convenio o protocolo/mercadoriamercaderías. |
Exemplo Ejemplo de Usouso
Como exemplo ejemplo, vamos a utilizar a emissão la emisión de um un documento de saída com salida con los 10 códigos de produtos productos diferentes, onde todos possuem percentual de donde todos tienen porcentaje del 12% de ICMS-ST a ser calculado na saídaST que se calculará en la salida:
Item Ítem | Produto Producto | Quantidade Cantidad | Valor UnitárioUnitario | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
No cadastro UFxUF En el registro UF vs. UF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração se registró la siguiente vinculación
UF OrigemOrigen | UF Destino | Cod Cód. ProdutoNum. ConvênioProducto | Nº Convenio |
---|---|---|---|
SP | AC | PROD001 | 170/15 |
SP | AC | PROD002 | 155/12 |
SP | AC | PROD003 | 170/15 |
SP | AC | PROD004 | 155/12 |
SP | AC | PROD006 | 155/12 |
Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :
En la emisión de la factura tenemos la siguiente generación de formularios de pago:
Productos que no tienen vinculación UF vs. UF y número de Convenio informados (Proceso estándar del Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).
Cod Cód. ProdutoProducto | Convênio Convenio | Valor ICMS-ST | Número GNRE | Valor |
---|---|---|---|---|
PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12 |
Aviso | ||
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| ||
Caso a pergunta "Gera Título" estiver Si la pregunta "Genera título" estuviera configurada como "SimSí" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acimalos títulos en el financiero obedecen a la misma orden presentada anteriormente. |
...
CFC - UFXUFSF9 - UFXFUF vs. UF
SS9 - UF vs. UF
FCP - Fondos Estatales de Combate a la Pobreza
Está disponible a partir de la expedición continua Fiscal de Septiembre de 2023 el manejo de campos personalizados en la rutina por medio de la solapa "Otros":
Aviso | ||
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