Histórico da Página
| Índice |
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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Parâmetros considerados na geração do relatório
- Tabelas utilizadas
01.
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VISIÓN GENERAL
La rutina MATR914 tiene como objetivo mostrar las informaciones del libro de registro de cálculo del
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ISS modelo 3.
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Los datos son retirados de la tabla SF3 – Libros Fiscales, considerando las facturas de Entradas y Salidas, el período y definiciones informado en los parámetros del informe.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
Para utilizar
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el informe de
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verificación, se debe acceder a la rutina en el menú Informes/Libros Oficiales y acceder a la opción Registro de cálculo del ISS modelo 3:
Na opção "Parâmetros" serão listadas perguntas que são utilizadas na geração das informações, conforme detalhes a seguir:
En la opción "Parámetros" se listarán preguntas que se utilizan para generar las informaciones, según los siguientes detalles:
Nombre del campo | Descripción sobre el contenido del campo |
|---|---|
Mes | Se debe informar el mes de referencia sobre el cálculo del impuesto. |
Año | Se debe informar el año referente al cálculo del impuesto. |
Libro | Se debe informar el número del libro que se utilizará en el cálculo. |
Tipo de cálculo | Se debe seleccionar el tipo de cálculo, entre las siguientes opciones: Decenal, Quincenal o Mensual. |
División por alícuota | Se debe definir si el informe se debe dividir por alícuota. |
Núm Guía Pago. Imp. Prop. | Se debe informar el número de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Fecha Guía Pago. | Se debe informar la fecha de entrega de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Banco | Se debe informar el número del banco donde se pagará el valor de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Núm Guía Pago. Imp. Ret. | Se debe informar el número de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Fecha Guía Pago. | Se debe informar la fecha de entrega de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Banco | Se debe informar el número del banco donde se pagará el valor de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Página inicial | Se debe informar el número de la página inicial. |
Cant. Páginas Fajo | Se debe informar la cantidad de páginas/fajo. |
Imprime | Se debe informar lo que se imprimirá, entre las opciones: Libro, Libros y Términos, y Términos. |
Código CCM | Se debe informar el Código del Contribuyente Municipal(CCM). |
Número del libro | Se debe informar el número del libro |
Imprime Mapa Resumen | En la obligación del registro del libro de acuerdo con el Mapa resumen. Esta pregunta tiene validez solamente si el parámetro MV_LJLVFIS es |
| Nome do Campo | Descrição sobre o conteúdo do campo |
| Mês | Deve ser informado o mês de referência relativo a apuração do imposto. |
| Ano | Deve ser informado o ano relativo a apuração do imposto. |
| Livro | Deve ser informado o número do livro a ser utilizado na apuração. |
| Tipo de Apuração | Deve ser escolhido o tipo de apuração, entre as seguintes opções: Decendial, Quinzenal e Mensal. |
| Quebra por alíquota | Deve ser definido se o relatório deve ser quebrado por alíquota. |
| Num Guia Rec. Imp. Propr. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
| Num Guia Rec. Imp. Ret. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
| Página Inicial | Deve ser informado o número da página inicial. |
| Qtd. Páginas Feixe | Deve ser informada a quantidade de páginas/feixe. |
| Imprime | Deve ser informado o que será impresso, entre as opções: Livro, Livros e Termos e Termos. |
| Código CCM | Deve ser informado o Código do Contribuinte Municipal(CCM). |
| Número do Livro | Deve ser informado o Número do Livro |
| Imprime Mapa Resumo | Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2. |
Modo de Impressãoimpresión | Selecione o Seleccione el modo de impressãoimpresión: Retrato ( Impressão Nota a NotaImpresión Factura por Factura) Paisagem (Aglutina Notas FiscaisPaisaje (Agrupa facturas) |
| Observação Observación 1 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Observação 2 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Observação 3 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
| Imprime Cupom | Informe se deseja imprimir os cupons fiscais. Em caso afirmativo, serão impressos os cupons fiscais e as eventuais notas sobre cupom. Em caso negativo, serão impressas apenas as notas fiscais sobre cupom, considerando os valores do imposto do cupom fiscal. Apenas para o modo paisagem. |
| Seleciona Filiais | Informe se deseja selecionar as filiais que serão impressas ou imprimir somente a filial logada. |
| Aglutina por CNPJ+IM | Informe se os registros devem ser aglutinados e gerados por CNPJ e Inscrição Municipal. |
03. PARÂMETROS CONDIDERADOS NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO
Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. | |
Observación 2 | Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. |
Observación 3 | Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. |
Imprime Comprobante | Informe si desea imprimir los comprobantes fiscales. En caso afirmativo, se imprimirán los comprobantes fiscales y las Eventuales facturas sobre comprobante. Si fuera negativo, se imprimirán solamente las facturas sobre el comprobante, considerando los valores del impuesto del comprobante fiscal. Solamente para el modo paisaje. |
Selecciona sucursales | Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimirán o tan solo imprimir la sucursal conectada. |
¿Agrupa por registro CNPJ + IM? | Informe si los registros se deben agrupar y generar por CNPJ e Inscripción Municipal. |
03. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA GENERACIÓN DEL INFORME
Nombre del parámetro | Descripción |
|---|---|
MV_MT914SR | Series para emisión de la factura conjugada en el municipio de Rio de Janeiro para imprimir el libro ISS modelo 3 (paisaje). Cuando este parámetro de series para facturas conjugadas esté informado, selecciona todos los registros, incluso los que no son de servicio, para montar la numeración De/A con todos los |
| Nome do Parâmetro | Descrição |
| MV_MT914SR | Séries para emissão de nota fiscal conjugada na prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impressão do livro ISS modelo 3 (paisagem). Quando este parâmetro de series para notas conjugadas estiver preenchido, seleciona todos os registros, mesmo os que não são de serviço, para montar a numeração de/até com todos osdocumentos. |
MV_LJLVFIS | Define sesi utiliza novo conceitonuevo concepto para geraçãogenerar SF3 1= conceito antigoconcepto antiguo, 2= conceito novoconcepto nuevo. |
MV_ALIQISS | Alíquota do Alícuota del ISS emen casos de prestaçãoprestación de serviçosservicios usando percentuais definidos pelo municípioporcentajes definidos por el municipio. |
MV_914ICM | Indica se asi la MATR914 rotinarutina de impressão doimpresión del Registro de ApuraçãoCálculo de ISS, mostrara também os registroscom apuração demostrará también los registros con el cálculo del ICMS. |
MV_MR914AB | Indica o nome do arquivoel nombre del archivo .TRM que contém ocontiene el modelo para impressão do termo de abertura do livro MATR914impresión del término de apertura del libro MATR914. |
MV_MR914EN | Indica o nome do arquivoel nombre del archivo .TRM que contém ocontiene el modelo para impressão do termo de encerramento do livroimpresión del término de cierre del libro MATR914. |
| Informações | ||||||||||||||
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Campo Número: Será preenchido com o número da nota Fiscal, podendo buscar as informações do Se informará con el número de la factura, y se pueden buscar las informaciones del campo F3_NFELETR ou o F3_NFISCAL dependendo da Nota Fiscaldependiendo de la factura. Válido para a seção la sección de notas facturas tributadas ou não o no tributadas. Campo SérieSerie: Será preenchido com as informações do Se informará con las informaciones del campo F3_SERIE. Válido para a seção la sección de notas facturas tributadas ou não o no tributadas. Coluna Columna R$ (Movimento Econômico Tributável): Será preenchido com a soma dos Movimiento Económico Tributable): Se imprimirá con la suma de los campos F3_BASEICM, F3_ISENICM e y F3_OUTRICM, no entanto caso a soma resulte em zero, será enviado o obstante, si la suma resulta en cero, se enviará el campo F3_VALCONT. Válido pata seção de notas para la sección de facturas tributadas. Coluna Columna R$ (Movimento Econômico Isento ou não tributável): Será preenchido com o resultado da soma dos Movimiento Económico Exento o no tributable): Se informará con el resultado de la suma de los campos F3_ISENICM e y F3_OUTRICM Campo Base de Cálculo: Será preenchido com as informações do Se informará con las informaciones del campo F3_BASEICM. Campo Imposto Incidente: Será preenchido com as informações do Impuesto que Incide: Se informará con las informaciones del campo F3_VALICM. Campo Serviços Executados por Terceiros com Retenção do Imposto – Nesta coluna é demonstrado o valor do ISS dos documentos fiscais de serviço que foram emitidos por terceiros. Notas Fiscais de entrada aonde tenham o ISS tributado. Busca informação do Campo Servicios Ejecutados por Terceros con Retención de Impuesto – En este columna se muestra el valor del ISS de los documentos fiscales de servicio que fueron emitidos por terceros. Facturas de entrada donde tengan el ISS tributado. Busca información del campo F3_VALICM. Campo Deduções – Para o preenchimento desta informação é necessário a utilização do ponto Campo Deducciones – Para la completar esta información es necesario utilizar el punto de entrada MT914DED. É um ponto Es un punto de entrada para impressão do valor das deduções no livro imprimir el valor de las deducciones en el libro Registro de ISS Modelo 3 (Matr914). Esse Este valor é es meramente informativo, não sendo alterado nenhum cálculo feito automaticamente pelo sistema na emissão do relatório. Maiores informações no linkno se modifica ningún cálculo hecho automáticamente por el sistema en la emisión del informe. Más informaciones en el enlace: http://tdn.totvs.com/x/wrpc. Campo Imposto Retido Impuesto Retenido Por Terceiros Terceros – Alíquota Alícuota - Preenchido pelo ponto Informado por el punto de entrada MT914RET Campo Imposto Incidente que incide (E): Será preenchido com as informações do Se informará con las informaciones del campo F3_VALICM. Campo Imposto Próprio Campo Impuesto Propio E + F: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Propr. Opção De: Data da Guia Rec. Opção Banco: Banco Campo Imposto Retido Por Terceiros: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe. Opción Guía N.: Núm Guía Pago. Imp. Prop. De Opción: Fecha de la Guía Pago. Opción Banco: Banco Campo Impuesto Retenido Por Terceros: Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe. Opción Guía N.: Núm Guía PagoOpção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Ret.Opção De : Data da Guia RecOpción: Fecha de la Guía Pago. Opção Opción Banco: Banco. Campo Movimento Econômico TributávelCampo Movimiento Económico Tributable: Soma dos Suma de los campos A + B Campo Imposto a Recolher: Soma dos Impuesto por Pagar: Suma de los campos E + F Campo ObservaçõesCampo Observaciones: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Opções: Observação 1 Observação 2 Observação 3 CONFIGURAÇÃO DE MENUSHavendo a necessidade de adicionar o relatório no menu: No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir: Cadastro da rotina de Apuração da CAT83: Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe. Opciones: Observación 1 Observación 2 Observación 3 CONFIGURACIÓN DE MENÚS Si es necesario agregar el informe en el menú: En la Configuración (SIGACFG) acceda a Entornos/Registro/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú SIGAFIS (Libros Fiscales), según las siguientes instrucciones: Registro de la rutina de cálculo de la CAT83:
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04.
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TABLAS UTILIZADAS
- SF3 - Livros Fiscais Libros fiscales
Visão Geral
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