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Conteúdo

1. Introdução
2. RegrasRegra
3. Exemplo
4. Origem dos dados

01.

Introdução

Âncora
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Regras Específicas

Origem Gestão Financeira\Fluxus

Lançamentos e Rendimentos em que houve retenção do IRRF para Fornecedor Pessoa Jurídica:

• Somente serão selecionados os Lançamentos cujo Tipo de Documento seja “Gerador de IRRF” ou “Gerador de IRRF e INSS”;
• Lançamentos que tenham sido Baixados ou Baixados Parcialmente, no caso de lançamentos que tiveram retenção do imposto. No caso de lançamentos que possuam o Tributo e ainda não houve a retenção, os mesmos devem estar em aberto
• Lançamentos que não estejam cancelados.
• Lançamentos em que tenha sido gerada a Guia de recolhimento do imposto, Faturados.

Lançamentos em que houve retenção das Contribuições, cumulatividade do Imposto ou imposto não foi retido para Fornecedor Pessoal Jurídica. 

Neste evento são enviadas informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecida como auto retenção.

02. Regras

Âncora
2 2

Regras Específicas

• Necessário fazer o Cadastro do Parâmetros de Processos - EFD REINF. Para mis informações clique aqui
• É necessário parametrizar o Tributo e a Natureza de Rendimento -  Parâmetros de Processos - EFD REINF -Anexo - Filtro de Eventos - Para mais informações clique aqui
• Somente serão selecionados os Lançamentos que tenham sido gerados com a Classificação do Lançamento igual a “Pis RF”, “Cofins RF”, “Csll RF” ou “CSRF”
• Lançamentos Baixados;
• Lançamentos que não estejam cancelados;
• Lançamentos que tenham sido Baixados ou Baixados Parcialmente (Somente para rendimentos em que houve a cumulatividade do imposto)
• Lançamentos que não foram Faturados (Somente quando o imposto não for retido)

Origem de Dados Aplicativo Gestão Fiscal\RM Liber

• Lançamentos cuja Data de Apuração do Lançamento (Data da Baixa, Vencimento ou Emissão) esteja dentro do Período de geração da Rotina.
• Lançamentos referentes a notas Recebidas, ou seja Lançamentos de Entrada, cujo Fornecedor possua retenção do Tributo em pelo menos um dos meses do Ano de Retenção.
• Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados.
• Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente”.
• Lançamentos que não sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal
• “IRRF PJ”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “IRRFPJ” (“TIPOTRIBFISC” igual a “22”).
• “COSIRF”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “COSIRF” (“TIPOTRIBFISC” igual a “26”).
• “Contribuições Sociais”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “CSLL RF” ou “PIS RF” ou “COF RF” ou “CSRF” (“TIPOTRIBFISC” igual a “18” ou “19” ou “20” ou “21”)

Lançamentos de Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior 

• Para que os lançamentos de Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior sejam gerados, é necessário marcar o campo “Declarante de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior” na tela de parametrização ou geração;

• Lançamentos que não estejam\sejam cancelados, extemporâneos, estornados;
• Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente”;
• Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal;
• Lançamentos que possuam o Tributo IRRF Importação;
• Deverão estar informados os campos de “País” e “Estado” na aba de Endereço do Cadastro de Cliente/Fornecedor. Somente serão retornados Lançamentos em que o Estado do Cliente/Fornecedor não esteja com a opção “Nacional” marcada;

• Serão selecionados os lançamentos fiscais de saída com o tributo IRRF-PJ no período e tipo de recolhimento "Devido Prestador" conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração".

  Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).

Regras Gerais

03. Exemplo

Âncora

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3

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04. Origem dos Dados

Âncora

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