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02.  SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de compra de Energia Elétrica feita pela Indústria para utilizar na produção dos seus produtos, é possível realizar o crédito de ICMS ST da operação, sendo que este valor é apropriado na Apuração de ICMS ST por meio de ajuste, devendo este ser apresentado no Registro C597 do SPED - ICMS/IPI. 

Realizando a parametrização do cadastro de observação para credito crédito de icms st ICMS ST de energia eletrica elétrica, ocorre que o mesmo não esta está levando para apuração de ICMS normal conforme esta está parametrizado no codigo código de observação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o filtro de codigo código modelo dos documentos para que seja ser aceite as notas de credito de energia do cadastro de icmscrédito de energia do cadastro de ICMS.

Caminho no Módulo Cadastro:

Para realizar o cadastro de Observação na nota:

Módulo Cadastro > Menu Cadastro ou Imposto (a depender da versão) > Sub Menu Cadastro de Observação das Notas Fiscais > Linha SPED.

- Parâmetros usados para geração do SPED no Módulo Fiscal:  ‘checkbox C597’ e as Fórmulas implantadas no cadastro de observação das Notas Fiscais - Aba SPED.

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Imagem 01: Configuração no Cadastro de Observações das Notas Fiscais, Linha: SPED.

Caminhos no Módulo Fiscal:

Para Consultar se as notas lançadas no Orçamento foram integradas no Fiscal e as informações sobre o Crédito de ICMS ST:

Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Notas Fiscais > Consulta de Notas Fiscais > Abas: Topo e Item.

- Para consulta dos valores informados na nota quando a mesma foi integrada do Módulo Orçamento, é necessário rolar a barra de colunas que estão descriminadas no item.

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Imagem 02: Exemplo de como as informações aparecerão na tela de Consulta de Notas Fiscais.

Para verificar o valor do Crédito na Apuração ICMS/ST:

Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub Menu Apuração ICMS/ST >  Apuração ICMS/ST.

- Por meio desse menu o usuário pode conferir se os valores escriturados no documento, foram corretamente para a Apuração.

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Imagem 03: Tela de Apuração do ICMS/ST.

Módulo Fiscal – Menu Relatório > Sub menu Relatório de Ajustes e informações provenientes de documento Fiscal. 

- O usuário também pode verificar no menu Relatório Ajustes Provenientes de Documentos Fiscais os valores informados na nota dentro do Módulo Orçamento.

Image AddedImagem 04: Valores do Crédito de ICMS/ST gerados no Relatório de Ajustes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.xxx 034 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx 013 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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