16230671 DSUPFISAPU-9170 DT Apuração ICMS - (Credito ICMS ST Energia Elétrica)

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de compra de Energia Elétrica feita pela Indústria para utilizar na produção dos seus produtos, é possível realizar o crédito de ICMS ST da operação, sendo que este valor é apropriado na Apuração de ICMS ST por meio de ajuste, devendo este ser apresentado no Registro C597 do SPED - ICMS/IPI. 

Realizando a parametrização do cadastro de observação para crédito de ICMS ST de energia elétrica, ocorre que o mesmo não está levando para apuração de ICMS normal conforme está parametrizado no código de observação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o filtro de código modelo dos documentos para ser aceite as notas de crédito de energia do cadastro de ICMS.

Caminho no Módulo Cadastro:

Para realizar o cadastro de Observação na nota:

Módulo Cadastro > Menu Cadastro ou Imposto (a depender da versão) > Sub Menu Cadastro de Observação das Notas Fiscais > Linha SPED.

- Parâmetros usados para geração do SPED no Módulo Fiscal:  ‘checkbox C597’ e as Fórmulas implantadas no cadastro de observação das Notas Fiscais - Aba SPED.

Imagem 01: Configuração no Cadastro de Observações das Notas Fiscais, Linha: SPED.

Caminhos no Módulo Fiscal:

Para Consultar se as notas lançadas no Orçamento foram integradas no Fiscal e as informações sobre o Crédito de ICMS ST:

Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Notas Fiscais > Consulta de Notas Fiscais > Abas: Topo e Item.

- Para consulta dos valores informados na nota quando a mesma foi integrada do Módulo Orçamento, é necessário rolar a barra de colunas que estão descriminadas no item.

Imagem 02: Exemplo de como as informações aparecerão na tela de Consulta de Notas Fiscais.

Para verificar o valor do Crédito na Apuração ICMS/ST:

Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub Menu Apuração ICMS/ST >  Apuração ICMS/ST.

- Por meio desse menu o usuário pode conferir se os valores escriturados no documento, foram corretamente para a Apuração.

Imagem 03: Tela de Apuração do ICMS/ST.

Módulo Fiscal – Menu Relatório > Sub menu Relatório de Ajustes e informações provenientes de documento Fiscal. 

- O usuário também pode verificar no menu Relatório Ajustes Provenientes de Documentos Fiscais os valores informados na nota dentro do Módulo Orçamento.

Imagem 04: Valores do Crédito de ICMS/ST gerados no Relatório de Ajustes.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.034 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.013 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica