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changes.mady.by.user Sergio Magalhaes de Santana Junior

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changes.mady.by.user Sabrina da Silva Cruz

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CONTEÚDO

  1. Visão geral

...

  1. Criação de Adquirentes X Bandeira
    1. Aba Geral
      1. Geral
      2. Débito
      3. Crédito
    2. Aba Parcelamento
  2. Links

01. VISÃO GERAL

...

Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.

É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.

As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.Nesse documento será descrito a configuração do "Plugin Robot" para o uso do "RADZAP". 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

No Plugin Robot, deverá ser feito a configuração para o processo de notificação das mensagens, para isso siga os seguintes passos:

  • OBS: EXECUTAR SEMPRE COMO ADMINISTRADOR
  • (1) Entre no "Plugin Robot" e Clique em "+"

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  • (2) Na aba "Cadastro" , insira os dados:
    • Descrição da Tarefa
    • Tipo de Intervalo (Tempo da consulta do Robô para atualizar o status das aprovações)
    • Arquivo BPL (Nome da BPL) : HotalPgnVerificarAprovacaoRADZAPXE.bpl
    • Classe  : TBemaPgnRADVerificarAprovacaoRADZAPXE
    • Método: VerificarAprovacao

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  • (3) Na aba "Parâmetros" , insira os dados:
    • Chave: IDEMPRESA / Valor: Insira o id da empresa (Caso precise adicionar mais de um ID, só separar por virgula: EX: 1,2,3. Clique na seta pra baixo para aparecer a segunda linha )
    • Chave: IDUSUARIO / Valor: Insira o id do usuário

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  • (4) Clique em "Confirmar"
  • (5) Entre na aba "Conexão" e insira os dados de conexão com o banco de dados
  • (6) Clique em "Testar conexão"

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  • (7) Clique em "OK"

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  • (8) Clique em "Instalar serviço"

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  • (9) Clique na aba "Serviços"
  • (10) Clique com o botão direito na nova linha
  • (11) Clique em "Ativar"

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  • (8) Clique em "Confirmar"

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Clique no ícone abaixo, e verifique o processo descrito acima em vídeo.

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Após finalizar a configuração do "Plugin Robot", siga para a Configuração Parâmetros - RADZAP, no link abaixo.

DA ADQUIRENTE X BANDEIRA

Informações

Pré-requisitos para o cadastro:

01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front
FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber
Contas a Receber > Cadastros > Clientes > Clientes;

03.- Adquirente;

04.- Bandeira.

  • Acesse o móduloContas a Receber
  • Menu:   Conciliador de Cartões > Operações  > Configuração >Adquirente x Bandeira

Aba Geral: 
Âncora
Aba Geral
Aba Geral

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Aba Geral, cadastro do vínculo entre os tipos débitos/créditos do Front com os códigos correspondentes nas Adquirentes.

1. Adquirente - Associação da Adquirente desejada;

2. Bandeira - Associação da Bandeira desejada;

3. Descrição - Identificação do vínculo, sendo exibido na tela da Conciliação Manual;

4. Código da Bandeira - Identificação da bandeira do cartão na Adquirente.;

Taxa Contratada - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente;

Taxa de Antecipação - Campo dispensável nas versões atuais do conciliador, pois a taxa é lida diretamente na Adquirente

5. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

6. Tipo Débito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Débito;

7. Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Débito no Contas a Receber;

8. Prazo de Recebimento - Identificação de forma lógica para identificação do tipo de cartão no sistema, (1 - débito / 30 - crédito);

9. Tipo Crédito -Indicação do Tipo de Débito/Crédito para os Cartões de Crédito;

10.Empresa cliente - Indicação do nome do Cliente para lançamento dos Cartões de Crédito no Contas a Receber;

Âncora
campodebito
campodebito


Aviso

Para as Adquirentes Cielo e Rede, o código dos cartões de débito e credito são os mesmos, desta forma no cadastro deve-se indicar conforme os campos sugerem, Cartões de Débito na área Débito e Cartões de Crédito na área Crédito.

Cielo

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Rede

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A Adquirente Getnet, possui códigos específicos para Cartões de Crédito e Cartão de Débito, desta forma, o cadastro deve ser individualizado, podendo ser repetido os campos relativos ao preenchimento dos Tipos de Debito, Tipos de Crédito e Empresa Cliente.

Cartão de Débito - Getnet

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Cartão de Crédito- Getnet

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Aba Parcelamento
Âncora
campocredito
campocredito

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Preenchendo a aba Parcelamento, o sistema irá direcionar as vendas parcelados para o Tipo de Debito/Crédito e Cliente indicados. 

Caso essa aba não seja preenchida, as vendas parceladas serão integradas com a informação indicada para o Crédito da aba Débito e Crédito.

Aba Adiantamento
Âncora
Parcelamento
Parcelamento

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Para cenários onde se tenha Tipo de Débito/Crédito de cartão específico para adiantamento e estando os mesmo no grupo de adiantamento no cadastro de Tipo de Débito/Crédito,  a indicação do Tipo de débito  e Tipo de Crédito, direcionará a integração para os clientes indicados.

Podendo inclusive, com a configuração devida, o adiantamento ser regularizado de forma automática no Checkin ou no Checkout, no VHF.

 

Configuração de ParâmetroConfiguração Parâmetros - RADZAP