Histórico da Página
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| Informações | ||
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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. |
| Informações | ||
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Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS. |
| Informações | ||
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Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação CFDI 3.3 do México. |
Tela Notas Manuais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
Incluir
| Antecipações |
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de documento a ser calculado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. |
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. |
Dt Emissão | Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. |
Nº Fatura | Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. |
Série | Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. |
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. |
Refer | Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. |
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. |
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada. |
| Antecipação |
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação. O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação. |
Tela Informações Tela Informações Principais - FT4060A
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. |
| Ponto de Emissão |
Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. |
Série |
Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | |||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. |
O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | |
| Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações das notas manuais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | |||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
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Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. |
Nr Índice Financto
Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
Dt Base Dup
Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Dt Primeiro Vencto
Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.
% Desc Tab
Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.
% Desc 1
Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo. Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo. |
% Desc 2
Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.
Desc Tot Ped
Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.
Peso Líquido Total
Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Peso Bruto Total
Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.
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Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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| Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
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| Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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| Indicador de Presença |
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. | |||||
| Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Perc. Frete | Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Endereço
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao endereço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
UF | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
C.U.I.T. | Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). |
CGCMF | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
Tela Informações Notas Manuais – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações relacionadas as informações das notas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. |
Observação Adicional | Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Tela Notas Manuais – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos representantes. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os botões Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Tela Notas Manuais – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as duplicatas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a parcela selecionada. |
Recalcula Total Nota | Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Tela Notas Manuais – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as embalagens. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
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Tela Notas Manuais – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações refentes as despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível efetuar a inclusão de novas despesas para a nota. |
| Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível manutenir a despesa selecionada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite excluir a despesa selecionada. |
| Gen Automático | Quando acionado, determina que as despesas deverão ser geradas de forma automática, considerando as definições do Relacionamento Despesa x Cliente (CD1071). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
| % Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
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...
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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
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