| Aviso |
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O quadro de PIS/COFINS está disponível somente a partir da versão 12.1.2406 |
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Requisito básico
Conteúdo:
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| maxLevel | 1 |
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1. Sobre
A Guia do PIS/COFINS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do PIS e da COFINS, tanto dos Lançamentos Fiscais, como de retenções realizadas através do módulo de Gestão Financeira.
Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados. Serão considerados, também, Lançamentos Financeiros a pagar e a receber que tenham destaque da retenção do PIS, COFINS ou CSRF.
2. Requisito básico
A origem dos dados para geração da
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o Período de Apuração. Para que essas informações sejam preenchidas no Período de Apuração é preciso executar o Pré-Processamento Apuração Fiscal.
| Informações |
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Caso haja Períodos de Apuração do PIS e/ou COFINS já encerrados, se for do seu interesse visualizar os dados desses Períodos, será preciso executar os seguintes passos: - Reabrir os Períodos de Apuração.
- Executar o Pré-Processamento da Apuração Fiscal.
- Encerrar novamente os Períodos de Apuração.
- E, por fim, regerar o Processamento do TOTVS Inteligência Tributária.
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Caso existam lançamentos com tributos de PIS e/ou COFINS não
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processados, será exibida a mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações.
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O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência
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3. Quadros disponíveis na guia
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- Retido na Entrada: Somatório dos
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- valores de PIS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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- Retido na Saída: Somatório dos
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- valores de PIS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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- Retido na Entrada: Somatório dos
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- valores de COFINS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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- Retido na Saída: Somatório dos
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- valores de COFINS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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| - Valor Operacional: Somatório do
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- valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do PIS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Total do COFINS:
- Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.
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| Card |
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| label | Gráfico de Apuração de PIS/COFINS |
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Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
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Visão de débitos
Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Débito por CST devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.
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Lançamentos de Saída/Débitos do PIS/COFINS
Este quadro representa, graficamente, o total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração. Os valores são apresentados somados, considerando os tributos PIS e COFINS. A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados e processados pela Pré-Apuração até a data do processamento. Image Added |
| Card |
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| Este grid apresenta o detalhamento de todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CST, que geraram débito de PIS e COFINS. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento. Image Added
| Expandir |
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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| | Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) | | Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Débitos | Filial | DLAF.CODFILIAL | | Débitos | Estado | DLAF.CODETD | | Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD | | Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
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Gráfico de Operações por CST |
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Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de PIS/COFINS devidamente agrupados por CST de acordo com os filtros aplicados.
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Os dados da grid são apresentados neste gráfico agrupados por Código de Situação Tributária - CST. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre a série, o painel apresentará os detalhes do agrupamento.  Image Added Image Added
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Totalização dos valores de PIS e COFINS relativo aos lançamentos de Créditos por Tipo de Crédito devidamente agrupados e totalizados por Período, Coligada, e Filial.
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Esta grid traz o detalhamento de todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do Tipo de Crédito, que geraram crédito do PIS e da COFINS. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.
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| Expandir |
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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| | Grupo | Campo | Origem | | Créditos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Créditos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Créditos | Filial | DALAF.CODFILIAL | | Créditos | Estado | GFILIAL.ESTADO | | Créditos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Créditos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Créditos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD |
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Gráfico de Operações por Tipo de Crédito |
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Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
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Neste gráfico, os créditos do PIS e COFINS, que estão detalhados na grid, são agrupados por Tipo de Crédito. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre a série, o painel apresentará os detalhes do agrupamento.  Image Added Image Added
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| Painel |
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| borderWidth | 0 |
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| borderStyle | solid |
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