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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

IVAPER.ININormativa IVAPER INI
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-24835


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Debido a modificaciones en la normativa del régimen IVA Simple (según AFIP), se revisó y se necesita la actualización del archivo IVAPER.INI, que gestiona las percepciones generadas.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la normativa "IVAPER" agregando:

Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres.
Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd
Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").

    1. Consideraciones:

      Informações
      titleImportante

      Se debe verificar que al momento se de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.

  3. Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
    1. Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
  5. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP; para mayor información revisar el apartado "05. Asuntos Relacionados").
  6. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen..
    1. Image Added

  7. Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.

    1. Image Added
    2. Image Removed
  8. En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP -  Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
    1. Informar el proveedor y TES creados previamente.
    2. Verificar el cálculo del IVP.
    3. Grabar documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/11/2025"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/11/2025"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "IVAPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "ivaper.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia de la percepción": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente creada. En este ejemplo se ocupa IVAP.
  4. Verificar que al generar el archivo ivaper.txt lo siguiente:El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante.
    1. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
    2. En el caso de los comprobantes con 12 posiciones, se deberá agregar un cero a la izquierda en el campo Número de Factura parte 1 para completar las 5 posiciones (esto solo aplica cuando el punto de venta es de tamaño cuatro).
    3. Nuevas columnas: "CUIT intermedio" y "Tipo de comprobante".
    4. Unificación del campo número de comprobante: antes estaba dividido en dos columnas. Ahora se presenta en una sola columna de 13 caracteres, con relleno con ceros a la izquierda si tiene solo 12 caracteres donde:
      1. El número de factura parte 1, toma los 5 primeros dígitos del número de comprobante agregando un guion.
      2. El campo número de factura parte 2, tome los dígitos restantes.
      3. Ejemplo: 01234-10112025
    5. Aplicación de máscara para formato de fecha: yyyy-mm-dd.
    6. Formato del archivo: Se cambió el formato de salida a CSV es decir se utiliza el punto y coma ; como separador de campos.

      Nota: Se recomienda consultar el documento técnico DT Archivo magnético IVAPER del apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoPara el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/". 
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS