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- Visão Geral
- Tela do Sistema
- Tela EFD ICMS/IPI
- Guia Geral
- Guia Outros
- Guia Inventário
- Guia Log Erros
- Tela Documentos Fiscais
- Guia de Relatórios de Entrada e Saída de Documentos
- Tela Apuração ICMS
- Guia de Relatórios de Apuração de ICMS
- Apuração Final ICMS
01. VISÃO GERAL
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
02. TELA DO SISTEMA
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais” > "Sped Fiscal" > "EFD ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
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03. TELA EFD ICMS/IPI
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Guia InventárioO "Bloco H" destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente
| Ação | Descrição |
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| Gerar Inventário (Bloco H) | O Bloco H apresenta o inventário físico da empresa incluindo o código do produto, a quantidade em estoque, o valor do estoque. A geração do inventário é obrigatório para o mês de fevereiro de cada ano. |
| Não Gerar Itens com Saldo Zero | Para não levar itens com saldo zero para o arquivo Sped, deverá ser marcado o chekbox |
| Data do Inventário | Informar da data do inventário referente o mês da geração do arquivo. |
| Informe o motivo do Inventário | Informar o motivo do inventário conforme a necessidade da empresa: No final do período; Na mudança de forma de trib. da mercadoria; Na solicitação de baixa cadastral, paralização temporária e outras situações; Na alteração de regime de pagamento - condição de contribuinte; Por determinação dos fiscos. |
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| Campo | Descrição |
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| Apuração ICMS | Selecionar "Apuração ICMS" e clicar em "Imprimir Relatório" para geração do Relatório Registros Fiscais da Apuração ICMS -Operações Próprias |
| Apuração ICMS-ST | Selecionar "Apuração ICMS-ST" e clicar em "Imprimir Relatório" para geração do Relatório Registros Fiscais da Apuração ICMS -Substituição Tributária |
| Apuração DIFAL/FCP | Selecionar "Apuração DIFAL/FCP" e clicar em "Imprimir Relatório" para geração do Relatório Registros Fiscais da Apuração DIFAL/FCP |
| Subapuração | Selecionar "Subapuração" e clicar em "Imprimir Relatório" para geração do Relatório Registros Fiscais da Subapuração |
| Período de Geração | Informar o período de geração do arquivo na guia geral |
| Exibir Detalhes dos Documentos | Marcar checkbox para geração do relatório analítico e clicar em imprimir relatório |
06.
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APURAÇÃO FINAL DE ICMS