Histórico da Página
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- Bloque 0 - Apertura, Identificación y Tablas de referencia.
- Bloques 5 - Informaciones referentes a las operaciones y prestaciones de salidas y al cálculo del Crédito acumulado.
- Bloques 9 - Informaciones sobre los registros y cierre del Archivo digital.
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Bloque 0
- Registro tipo 0000: Apertura del archivo digital e Identificación del contribuyente
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Para generar el Registro 5335 Ficha 6D para movimientos de la zona franca de Manaus, es necesario el registro del Complemento fiscal de crédito acumulado - ICMS (MATA926), con el CFF_CODIGO = 09 - “Inciso III - Salidas sin pago de impuesto – ZF Manaus”. Si el CFF_CODIGO fuera diferente de 09, el Registro 5335 Ficha 6D no se generará para las facturas de salida para zona franca de Manaus. Las facturas de devoluciones también funcionan con la misma regla. Este complemento generará el Registro 0300: Encuadramiento legal de la Operación/Prestación generadora de crédito acumulado del ICMS, que se grabará en la tabla CFF - COMPL. CRED. ACUMUL.ICM. Siendo necesario primero registrar las informaciones en la tabla CFE - ENC. LEGAL CRÉD. ACUMUL.ICM, en la rutina Crédito Acumulado de ICMS (FISA071).
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- Registro tipo 5340: Datos de la exportación indirecta comprobada – ficha 5H
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Este registro contiene el totalizador y el cierre del bloque 5.
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Bloque 9
- Registro tipo 9001: Apertura del bloque 9
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El informe tiene por objetivo mostrar las informaciones de acuerdo con los campos “Valor contable” que se completarán en la planilla puesta a disposición por el Fisco, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Después del procesamiento del archivo magnético, se mostrará la pregunta al operador del Sistema si desea generar el informe de verificación, en caso afirmativo, se mostrará el informe sintético auxiliar para completar la planilla.
| Aviso | ||
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Este informe se eliminará del menú de la rutina a partir de la release 12.1.2410 (Podrá utilizará y funcionará, pero ya no tendrá mantenimiento, evolución y soporte). El fuente se descontinuará a partir de la versión 12.1.2510. Utilice el nuevo informe en SmartView, consulte más informaciones en el enlace CAT 207 - Cálculo de crédito acumulado de ICMS con base en el IVA |
Cabe resaltar que la generación del informe está de acuerdo con los parámetros de generación del archivo texto y basado en los movimientos de facturas de salida. Estos por su vez están clasificados de acuerdo con el encuadramiento informado en el código de la TES de salida del campo F4_ENQLEG.
La división del informe se realizada por sucursal, es decir, por cada sucursal debe generarse una nueva línea. Los campos están dispuestos en columnas.
04. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS
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Nombre | MV_IVAUTIL |
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Tipo | Numérico |
Contenido | <definido por el cliente> |
Descripción | IVA utilizado en la generación del archivo CAT207. Debe completarse solamente con números, utilice punto (.) para separar decimales |
- Observa
Observación: Si fuera necesario el parámetro podrá ser usado por sucursales.
TABLA SF4 – Tipos de entrada y salidas /
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