Histórico da Página
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Esta documentación tiene el objetivo de mostrar la ejecución del escenario 01 de la siguiente documentación, por la rutina de Configuración de Tributos (FISA170): ZFM - Suframa - Descuento de ICMS, PIS y Cofins en operaciones para Zona Franca / Área de Libre Comercio
Venta para Zona Franca de Manaus con descuento de ICMS, Pis y Cofins (Pis y cofins descontado antes de calcular el ICMS).
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02.1. Verificación de registros
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Dato adicional:
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Importante El campo F4_MOTICMS (Motivo Para el correcto registro de la operación de exoneración del ICMS ) continúa completándose con la opción = 7 - SUFRAMA, para gravar los impuestos exonerados en tablas como SFT, SF3, CD2 y SD2.en una operación para la zona Franca de Manaus, es necesario seleccionar el Dato adicional MOTDESICMS = 7 en la regla de registro, para más información, consulte la documentación de la rutina: |
Observación: Solamente los campos referentes a Financiero y Stock que aún continúan completándose en la TES (tabla SF4).
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PIS Exonerado ZFM
COFINS Exonerado ZFM
02.2.2. Perfiles
Registrar los tipos de perfiles:
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Los perfiles registrados se vincularán a las reglas de cálculo de cada tributo.
Perfil de Producto
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de producto
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Desc. Producto: Este campo se completa automáticamente después de informar el campo Cód. Producto.
Perfil de Operación
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de operación
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Cód. Serv. ISS: Debe informarse el código de servicio que se utilizará en la operación, si hubiera operaciones de servicios.
Perfil de Participante
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de participante
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Razón social: Completado automáticamente de acuerdo con el participante.
Perfil de Origem/Destino
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Descr. Est/Prov/Reg Dest: Informado automáticamente de acuerdo con el Est/Prov/Reg Destino informado.
02.2.3. Regras de
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cálculos
El registro de Regla de cálculo de documento fiscal determina los cálculos que se realizarán por medio de las siguientes reglas: Regla de base cálculo, Regla de alícuota, Regla de registro y Regla de cálculo - Documentos fiscales.
El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por eso es necesario realizar el registro de cada una para que se realice el proceso con éxito.
Regla de base de cálculo
Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo
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Para este escenario, tendremos dos bases de cálculos para formar el cálculo de los impuestos exonerados: Base completa: Base para calcular los tributos de PIS y COFINS (Códigos de los tributos: DZFPIS y DZFCOF). Base deduciendo PIS y COFINS: Base para calculo del ICMS Estándar (Código del Tributo: ICMS), para traer solamente la base de cálculo y la alícuota del ICMS, pero sin calcular el valor del impuesto. Base tributos exonerados: Base para calcular e ICMS exonerado (Código del Tributo: DZFICM), base de cálculo con valor cero y alícuota cero, sumando el valor de la mercadería como base y deduciendo los impuestos de PIS e COFINS. |
Base completa:
Base tributos exonerados:
Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:
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| Aviso | ||
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Esta base de cálculo debe realizarse, solamente después de crear la regla de cálculo del PIS y COFINS. De esta manera, el campo 'Valor origen' quedará completado con la opción 11 - Fórmula manual. |
Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:
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Incluir.
Validar y Confirmar.
Regla de alícuota
Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota
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| Aviso | ||
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Para este escenario, tendremos cuatro reglas de alícuota: Alícuota cero (para ICMS exonerado). Alícuota de ICMS (Estándar Interestatal/Interprovincial/Interregional). Alícuota de PIS. Alícuota de COFINS. |
Alícuota cero:
Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:
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Alícuota ICMS Interestatal/Interprovincial/Interregional:
Alícuota PIS:
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CST Devol.: Informe la CST que se utilizará en caso de devolución.
ICMS Exento:
PIS Exento:
COFINS Exento:
Regla de Cálculo - Documentos Fiscales
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Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
ICMS Exonerado:
Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:
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(Base cero vs. alícuota cero) + (valor de la mercadería - valor de pis - valor de cofins) x (alícuota de icms interestatal / 100)
ICMS estándar Estándar (interestatal/interprovincial/interregional):
Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:
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Validar y Confirmar.
PIS Exonerado:
COFINS Exonerado:
03.Ejemplo de utilización
Emisión del pedido de venta:
Memoria de cálculo:
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Visualización de la factura emitida:
04.Grabación de las tablas
SFT
SF3
CD2
SD2
Con el escenario anterior, las tablas SFT, SF3 CD2 y SD2 se grabarán de la misma forma como el escenario reproducido vía legado (configurando producto, registro de cliente, TES y MV).
05. Informaciones adicionales
Orientaciones generales: CFGTRIB - Configuración de Tributos - 12.1.22.10
Operaciones de la Zona Franca de Manaus en el Configurador de tributos: CFGTRIB - Zona Franca de Manaus
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