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Na rotina de Manutenção de Lotes de Implantação de Títulos do módulo Contas a Receber, é possível vincular um código de atividade, previamente cadastrado, à operação de venda efetuada. Também permite indicar quando a venda for referente a um bem do Ativo Fixo da empresa. 

Acionar o botão Atividade do Título:

Foram inclusos os campos Atividade e Ativo Fixo na tela de alteração, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Alteração de Títulos do módulo Contas a Receber, é possível alterar o código de atividade informado para o título, bem como atualizar o parâmetro que indica se a venda efetuada foi relativa a um bem do ativo fixo da empresa.
Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foram inclusos os campos Atividade e Ativo Fixo na tela de alteração e eles somente ficam hablitados habilitados quando a origem do título é Contas a Receber - ACR, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Consulta de Título do módulo Contas a Receber, é possível visualizar o código de atividade da operação de venda, informado para os títulos implantados diretamente no módulo Contas a Receber. Também permite visualizar o parâmetro que indica se a venda é referente a um bem do Ativo Fixo da empresa.
Essas informações são visualizadas na tela de informações exclusivas da localização Argentina. Acionar o botão Consulta Detalhe Localização:

Na rotina de Implantação Títulos do módulo Contas a Pagar, é possível informar o conceito de gasto realizado, que está sendo fato gerador da obrigação de pagamento, de acordo com os seguintes tipos de conceitos possíveis:
1 - Por Compra de Bens;
2 - Por Locações;
3 - Por Prestações de Serviços e
4 - Por Investimentos em Bens de Uso.
O campo referente a esse conceito é apresentado em tela ao acionar o botão Operac, na inclusão e alteração dos itens de implantação.

O campo Conceito é apresentado com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos:

Na rotina de Alteração de Títulos do módulo Contas a Pagar, é possível alterar o conceito da despesa informado para o título. 

Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foi incluso o campo Conceito com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos na tela de alteração e ele somente fica hablitado habilitado quando a origem do título é Contas a Pagar - APB, os demais campos são apresentados e habilitados de acordo com as regras de negócio já existentes.

Na rotina de Consulta de Título do módulo Contas a Pagar, é possível alterar o conceito da despesa informado para o título. 

Acionar o botão Informar Dados Localizados:

Foi incluso o campo Conceito com as opções Bens, Locações, Serviços e Investimentos.

Na A rotina Informativo Compras e Vendas, agora permite também a geração de arquivo com informações do IVA Simples, referentes às faturas implantadas no módulo Contas a Pagar e Receber. A geração é efetuada para as faturas implantadas na faixa de datas inicial e final de determinado mês/ano informados, informado no Sistema, de acordo com a especificação definida pela ARCA (Agencia de Arrecadação e Controle Aduaneiro).

Quando marcado o parâmetro IVA Simples, apenas os campos Ano, Período, Diretório Destino, Destino e os de Execução e Dimensões ficam habilitados.

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Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Receber

É gerado um relatório de acompanhamento, em formato CSV, conforme os layoutes leiautes de Operações operações que geram Débito Fiscal, e de Operações que geram Restituição de Débito Fiscal, definidos pela ARCA.

Operações Débito Fiscal

Para as operações que geram Débito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie não seja do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

Atividade: Informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA, podendo ser alterado pelo programa Alterar Título/Movimento - ACR711AA, por meio do botão Ativ. do Título da tela Extensão Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Atividade.

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Tipo da Operação: Se na extensão do título tiver valor tributado, apresenta 1. Se for uma venda de Ativo Fixo, apresenta 2. Se não tiver valor tributado e não for venda de Ativo, apresenta 3.

Tipo do Comprador: Busca na extensão do cliente financeiro (UFN011AA) a condição AFIP do cliente (Extensão Cliente Financeiro - LAR004ZB). Se a condição for Responsável Inscrito, apresenta 1, se for Responsável Autônomo, apresenta 2 e qualquer outra condição, apresenta 3. Caso o Tipo da Operação for 3, esse campo é apresentado em branco.

Código da Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6). Se o Tipo da Operação for 3, esse campo é apresentado em branco.

Valor Tributado: Apresenta o valor tributado, informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Débito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.

Débito Fiscal em Pagamento: Repete o valor gravado para o Débito Fiscal Faturado.

Valor Isento: Apresenta os valores isentos (valor não gravado + valor isento), informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

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Operações Restituição Débito Fiscal

Para as operações que geram Restituição de Débito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie são do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

Atividade: Informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA, podendo ser alterado pelo programa Alterar Título/Movimento - ACR711AA, por meio do botão Ativ. do Título da tela Extensão Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Atividade.

Tipo da Operação: Se na extensão do título tiver valor tributado, apresenta 1. Caso contrário, apresenta 2.

Tipo do Comprador: Busca na extensão do cliente financeiro (UFN011AA) a condição AFIP do cliente (Extensão Cliente Financeiro - LAR004ZB). Se a condição for Responsável Inscrito, apresenta 1, se for Responsável Autônomo, apresenta 2 e qualquer outra condição, apresenta 3. Caso o Tipo da Operação for 2, esse campo é apresentado em branco.

Código da Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6. Se o Tipo da Operação for 2, esse campo é apresentado em branco.

Valor Tributado: Apresenta o valor tributado, informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Débito Fiscal Restituir: Apresenta o valor do IVA.

Valor Isento: Apresenta os valores isentos (valor não gravado + valor isento), informado no programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

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Esses novos arquivos também são exportados com as seguintes nomenclaturas:
Operações que geram Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"
Operações que geram Restituição de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (ano de emissão) + " _" + MM (mês de emissão) + ".csv"

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Geração do arquivo IVA Simples para o módulo Contas a Pagar

É gerado um relatório de acompanhamento, em formato CSV, conforme os leiautes de operações que geram Crédito Fiscal, e as operações que geram Restituição de Crédito Fiscal, definidos pela ARCA.

Operações Crédito Fiscal

Para as operações que geram Crédito Fiscal, isto é para os títulos cuja espécie não seja do tipo Nota de Crédito, o relatório é gerado com os seguintes campos:

Conceito: Informado no programa Registrar Títulos - APB704AA, podendo ser alterado pelo programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA, por meio do botão Operac, campo Conceito, com as seguintes opções: Bens = 1, Locações = 2, Serviços = 3, Investimentos = 4.

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Código Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6.

Valor Tributado: Apresenta o valor tributado.

Crédito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.

Crédito Fiscal Computado: Repete o valor gravado para o Crédito Fiscal Faturado.

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Operações Restituição de Crédito Fiscal

Operações que geram Restituição de Crédito Fiscal, isto é, para os títulos cuja espécie são do tipo Nota de Crédito:

Conceito: Informado no programa Registrar Títulos - APB704AA, podendo ser alterado pelo programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA, por meio do botão Operac, campo Conceito, com as seguintes opções: Bens = 1, Locações = 2, Serviços = 3, Investimentos = 4.

Código Alíquota: Apresenta de acordo com a alíquota do IVA vinculado, da seguinte forma: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6.

Valor Tributado: Apresenta o valor tributado.

Crédito Fiscal Faturado: Apresenta o valor do IVA.

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Esses arquivos também são exportados com as seguintes nomenclaturas:
Operações que geram Crédito Fiscal: "APB-CRF-" + AAAA (ano de emissão) / MM (mês de emissão) + ".csv"
Operações que geram Restituição de Crédito Fiscal: "APB-RCF-" + AAAA (ano de emissão) / MM (mês de emissão) + ".csv"

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