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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Mapeamento das Tags do XML
3. Regra de negocio Validações
   
4. Monitor - Alterações e Novos Recursos
5. Gerar Documento 
6. Dicionário de dados

01. VISÃO GERAL

Âncora
visao visao

A NT 2025.002, publicada no contexto da Reforma Tributária, institui as Notas de Crédito (finNFe = 5) e Notas de Débito (finNFe = 6) na NF-e/NFC-e.

Esses novos tipos de documento têm como finalidade formalizar ajustes tributários referentes relacionados aos novos impostos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), aplicando , permitindo registrar correções sobre operações fiscais já realizadas.

• • A Nota de Crédito (finNFe=5) representa uma redução no imposto devido, na ótica do emitente.
  • A Nota de Débito (finNFe=6) representa um acréscimo no imposto devido, na ótica do emitente.

...

02. Mapeamento das Tags

Âncora
mapeamento mapeamento

• finNFe

A tag finNFe recebeu duas novas opções conforme a NT 2025:

...

<det nItem="1">
    <DFeReferenciado>
        <chaveAcesso>35191200000000000000000000000000000000000000</chaveAcesso>
	    <nItem>1</nItem>
    </DFeReferenciado>
</det>

03. Regra de negócio

...

Âncora
regra regra

• Botão "Doc. Referenciado"
  

Para atender à

...

NT 2025.002, foi implementado no documento de entrada o botão

...

“Doc. Referenciado”,

...

permitindo realizar o vínculo com a nota fiscal

...

original no momento da inclusão.

...

Além disso, a mesma funcionalidade estará disponível pelo Monitor, facilitando ajustes pós-importação.

As informações do documento referenciado são gravadas na tabela DKN

...

(conforme descrito na seção Leitura Obrigatória).

• Importação via XML
  

  Ao importar

...

• uma nota de crédito ou débito, o sistema gravará automaticamente o registro correspondente na DKN,

...

• permitindo que a geração do documento

...

• pelo Monitor seja feita de forma simples e automática.

  A busca

...

• do documento original ocorrerá da seguinte forma:

...

• Se a referencia for
  

  • Referência por NF

  , através da chave referenciada (refNFe) o sistema buscará os dados da nota na SF1 (Cabeçalho Documento

  • (Total)
    
    

    • Quando a referência ocorrer no nível do documento:

    • A tag analisada será NFref / refNFe.

    • O sistema localizará a nota original na SF1 (cabeçalho de documento de entrada) pelo campo:

      Bloco de código
      language c#
      F1_CHVNFE

  • Referência por Item
  • Se a referencia for por Item,  posicionaremos na 

  04. TELA XXXXX

  Principais Campos e Parâmetros
  

  ...

  Card documentos
  Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!

  ...

  • • • Quando a referência ocorrer no nível de item, o posicionamento será feito assim:

        Bloco de código
        language xml title Cabeçalho
        F1_CHVNFE - > chaveAcesso SD1→ (D1_COD + D1_DOC +  D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_ITXML) - >   <cProd> + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE + F1_LOJA + <nItem>

        Bloco de código
        language xml title Itens
        SD1 → (D1_COD + D1_DOC + D1_SERIE + D1_FORNECE + D1_LOJA + D1_ITXML) = <cProd> + F1_DOC + F1_SERIE + F1_FORNECE + F1_LOJA + <nItem>

        Aviso
        title Importante
        Para referências por item, o sistema buscará utilizando o item XML original (nItem), garantindo que o vínculo seja feito exatamente com o item correto da NF de origem.

        Dica
        title Dica
        Caso MV_CSDXML esteja .F. e o Documento original tenha sido incluido sem informar o IT_XML, é possível realizar a inclusão posterior utilizando a rotina: COMA400 Desta forma o processo de importação gravará a DKN corretamente otimizando o processo.

  
  

  04. Monitor - Alterações e Novos Recursos

  Âncora
  monitor monitor

  Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:
  
  

  • Identificação do Tipo da Nota
    
    

    • Inclusão dos tipos 5 (Crédito) e 6 (Débito) no campo DS_TIPO.

    • Exibição automática do tipo conforme a leitura da tag finNFe.
      
      Image Added
      
      
      

  • Novo Campo – DS_TPCOMPL

    • o campo DS_TPCOMPL, exibirá o tipo específico de crédito ou débito, conforme informado pelas tags:
      • tpNFDebito
      • tpNFCredito

                 (Detalhes completos na seção Dicionário de Dados.)
  Image Added
  
  

  • Doc. Referenciado

    • Ao visualizar ou alterar o documento no Monitor, será exibido o botão: “Doc. Referenciado”. Esse botão permite:
      

      • Visualizar o documento fiscal de origem

      • Consultar vínculos por NF completa ou por item

      • Confirmar se o vínculo foi gravado corretamente na tabela DKN

  Image Added

  • Demonstração (GIF)

  Verifique no GIF abaixo os ajustes citados:

  Image Added
  [Clique para expandir]
  
  

  • Exemplos
    • NF de Crédito (Referência por NF Completa)
      
      Image Added

                       [Clique para expandir]
  
  

  • • NF de Débito (Referência por Item)
      
      Image Added
      [Clique para expandir]
      

  05. Gerar Documento

  Âncora
  doc doc

  A geração do documento permanece igual ao funcionamento atual, exceto pelas novas validações descritas abaixo:
  
  

  • Documento Classificado
    
    

    • Documento sem referência 

      • 
        

        Caso o sistema não localize o documento referenciado (NF completa ou item), ao tentar gerar um documento classificado será exibido o erro:

        Aviso
        title A103NDNC
        É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . "Utilize a opção 'Doc. Referenciado'.

    • TES inválida para Nota de Crédito/Débito

      • Caso seja informada uma TES que gere duplicata ou atualize estoque e o documento seja classificado, será apresentada a mensagem:

        Aviso
        title NCNDDUPLIC
        Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque." "Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'

  • Pré-Nota

    
    
    • O sistema realizará as mesmas validações acima no momento da classificação da pré-nota.
      Só será permitido ajustar o documento referenciado no momento da classificação caso:

      • a nota referenciada (DKN) não tenha sido gravada, ou

      • a nota referenciada seja inválida (ex.: item não localizado no documento referenciado).

      
       

  • Documento gerado com sucesso

  Caso o documento seja gerado sem inconsistências, será possível visualizá-lo normalmente no Documento de Entrada, incluindo a Nota Referenciada vinculada.
  Image Added

  • [Clique para expandir]

  
  

  Aviso
  title Geração automática de documento – Nota de Débito/Crédito
  Caso o parâmetro MV_COMCOL2 já exista na base de dados, ele não será atualizado automaticamente pelo processo de atualização, conforme previsto na documentação do Framework: Regras para atualização do dicionário SX6 - UPDDISTR e migrador de versão  Sendo assim, será necessário ajustar manualmente o conteúdo do parâmetro, conforme orientado no tópico 6-Dicionário de dados Ajuste no conteudo Default do parametro: MV_COMCOL2 Parametro Novo Conteúdo MV_COMCOL2 NDCOTB56

  
  

  
  

  
  

  06. Dicionário de Dados

  Âncora
  dic dic

  
  
  

  • Tabela DKN
    

    DKN - Documentos Referenciados
    INDICES:  1 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV  2 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ITEMNF+DKN_TPMOV                                                                                            3 = DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_ORIGEM
    X2_UNICO:  DKN_FILIAL+DKN_DOC+DKN_SERIE+DKN_CLIFOR+DKN_LOJA+DKN_DOCREF+DKN_SERREF+DKN_PARREF+DKN_LOJREF+DKN_ITNFRE+DKN_TPMOV+DKN_ORIGEM
    Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Decimal	Valid	Usado	Relacao	Combo	Grupo de Campos
    1	DKN_FILIAL	C	8	0		sim			33
    2	DKN_TPMOV	C	1	0	Pertence("12")	sim	1	1=Entrada;2=Saida
    3	DKN_DOC	C	9	0		sim			18
    4	DKN_SERIE	C	3	0		sim			94
    5	DKN_CLIFOR	C	6	0		sim			1
    6	DKN_LOJA	C	2	0		sim			2
    7	DKN_DOCREF	C	9	0		sim			18
    8	DKN_ITEMNF	C	4	0		sim
    9	DKN_SERREF	C	3	0		sim			94
    10	DKN_PARREF	C	6	0		sim			1
    11	DKN_LOJREF	C	2	0		sim			2
    12	DKN_ITNFRE	C	4	0		sim
    13	DKN_CHVNFE	C	44	0		sim			183
    14	DKN_ORIGEM	C	10	0		sim

    
    
    

  • Ajuste na campo DS_TIPO da tabela  SDS   
    

    X3_CBOX	N=Normal;O=Bonificação;D=Devolução;B=Beneficiamento;C=Complemento;T=Transporte;5=Credito;6=Debito
    X3_VALID	Pertence("NODBCT56")

    
    
    
    

  • Criação do novo campo: DS_TPCOMPL, na tabela SDS. 
    

    Ordem	Campo	Tipo	Tamanho	Título	Descrição	Decimal	Usado
    56	DS_TPCOMPL	C	2	Tipo Compl.	Tipo de Complemento	0	sim

    
    
    

  • Ajuste no indice 2 da tabela SD1:

    Indice	Ordem	Chave	Descrição
    SD1	2	D1_FILIAL+D1_COD+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_ITXML+D1_ITEM	Produto + Documento + Serie + Forn/Cliente + Loja + Item XML + Item NF

    
    

    
    

  • Ajuste no conteudo Default do parametro: MV_COMCOL2

    Parametro	Novo Conteúdo
    MV_COMCOL2	NDCOTB56