| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | pGerais |
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| Parâmetros do RecebimentogeraisVisão Geral do ProgramaAtualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema. Manutenção Parâmetros Recebimento
Geral: Campo: | Descrição | Validar Contas Contábeiscontas contábeis | Quando assinaladoativado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas as validações referente as contas contábeis e centro de custo de forma mais detalhada, na atualização do documento fiscal. | | Múltiplas Naturezanatureza |  Image Modified
Quando assinaladoativado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas nos itens dos documentos. assinaladoativada, a operação é irreversível. |
| | Sugere Impostos Retidos Duplicataimpostos retidos duplicata | Image Modified Quando assinaladoativado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente durante a geração das duplicatas de impostos. | Informações |
|---|
| Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos. |
| | Usa Data data de Transação Moeda transação moeda FASB | Image Modified Quando assinaladoativado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. | Nota |
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| Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o |
Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode |
gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado. |
| | Bloqueio inclusão manual XML | Image Added Quando ativado, bloqueia a inclusão manual de documentos que estejam importados na central de recepção XML. | Informações |
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| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
| | Usa RGA | | Usa RGA | | Contabiliza Diferença Contagem | | | Usa SérieUsa série | | | Série Padrãopadrão | | | Permite Moeda moeda do Remito remito diferente do Pedidopedido |  Image Modified Image Added
Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. | | Considera Despesas despesas como Custo custo do Itemitem | | | Considera Imposto imposto como Custo custo do Itemitem | |
Integrações: | Item diferença arredondamento | Image Added Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. O tipo de controle do item deve ser Total. | | Conta diferença arredondamento | Image Added Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. | | Centro de custos diferença arredondamento | Image Added Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. |
Integrações: Campo: | Descrição | WMS | | Campo: | Descrição | Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). | Informações |
|---|
| Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no |
programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. |
| | Integra Contabilidade x GFE | assinaladoativado, determina que os CTEs de origem do GFE, quando atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. | Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando na |
estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000). |
| | Contas a Pagarpagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.
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Recebimento Físico: Campo: | Descrição | Recebimento Físicofísico | Image Modified Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. | Contabiliza Diferença Contagemdiferença contagem | Image Modified Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Gerar observação documento fiscal Campo: | Descrição | Gerar observação documento fiscal | Image Added Quando selecionado, permitirá que o recebimento efetue a geração da observação da nota com base na mensagem relacionada a natureza de operação do documento. | Informações |
|---|
| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
| Considerar mensagem da natureza fiscal do item | Image Added Quando selecionado, será considerada a mensagem da natureza fiscal do item. | Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando o campo gerar observação documento fiscal estiver ativo. Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
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Operações do engine de regras | Campo: | Descrição |
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| Tipo operação | Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras. | | Descritivo | Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pUsuario |
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| Parâmetros dos usuários do recebimentoVisão Geral do Programa Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001). É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança no processo. Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários. |
Aba: | Descrição: | Digitação/Geração | Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação dos documentos. | | Atualização recebimento fiscal | Quando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos. |
Digitação/Geração: | Habilitar/Desabilitar Campos | Campo: | Descrição: | Sequência dos itens | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. | | Baixa estoque | Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo de Estoque. | Nota |
|---|
| Quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o módulo de estoque. |
| | Unidade de negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. | | Classificação fiscal | Image Added Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do cadastro do item. | | Espécie fiscal | Image Added Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Estado (UF) | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal. | | Total impostos | Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal. | Nota |
|---|
| O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos. |
| | Despesas dos documentos | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção |
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pUsuario |
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| Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101Visão Geral do Programa Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001) juntamente com a senha previamente definida nesto programa, onde serão assumidos todos os parâmetros informados, logo que digitada a informação. É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança total no processo. Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1 | Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários. | Aba: | Descrição: | Digitação/Geração | Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação e geração dos docuementos. | | Atualização Recebimento Fiscal | Quando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos. | Digitação/Geração: | Habilitar/Desabilitar Campos | Campo: | Descrição: | Sequência Dos Itens | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. | | Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo Controle de Estoque. | Nota |
|---|
| Quando marcado indica que a nota será atualizada no estoque, quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o estoque. |
| | Unidade de Negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. | | Classificação Fiscal | Image Removed Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do item. | Nota |
|---|
| A classificação fiscal sempre será solicitada, caso os itens sejam de controle débito direto. |
| | Espécie Fiscal | Image Removed Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Estado (UF) | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal. | | Total Impostos | Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal. | Nota |
|---|
| O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos. |
| | Despesas Dos Documentos | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1. |
| | Despesas Dos Itens | Image Removed Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas. | Nota |
|---|
| As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não. |
| | Desconto Item | Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | | Item Agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | Informações |
|---|
| O item informado sempre terá que ser de controle débito direto. |
| Pedágio | Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINSO campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. | Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1. |
| | Despesas dos itens |
Alíquota ICMS | Image Modified Quando assinalado, |
indica que na entrada ou digitação as despesas dos itens da nota fiscal |
, será informada a alíquota de ICMS.Código Tributação ICMS | podem ser alteradas. | Nota |
|---|
| As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não. |
| | Desconto item |
Image Removed | Quando assinalado, indica que |
na entrada ou | Percentual Redução ICMS | Image Removed Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | Alíquota IPI | | o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal |
, o programa solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido), referente aos itens, cadastrado no programa Manutenção dos Itens para Recebimento (RE0106).| . | | Item agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | Informações |
|---|
| O item informado sempre terá que ser de controle débito direto. |
| Pedágio | Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. | Nota |
|---|
| O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. |
| | Alíquota ICMS |
Image Modified Quando assinalado, indica que |
na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de ICMS poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Código |
Tributação IPI| tributação ICMS | Image Modified Quando assinalado, indica que |
na entrada ou digitação da nota fiscal, programa solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) |
, referente aos itens, cadastrado no programa Manutenção dos Itens para Recebimento (RE0106).pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Percentual redução ICMS |
Percentual Redução IPI | Image Modified Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução |
de IPI do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | | Alíquota |
IVI Image Removed Image Removed| IPI | Image Added Quando assinalado, indica que a alíquota de IPI poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Código tributação IPI | Image Added Quando assinalado, indica que o código de tributação de IPI (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Percentual redução IPI | Image Added Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | | Alíquota IVA | | | Código |
Tributação IVI Redução IVI de IVA do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. |
| Percentual Redução IMP | | | Configurações | Sequência Primeiro Item| Configurações | | Sequência primeiro item | Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal. | Nota |
|---|
| A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal. |
| | Incrementar |
Sequência| sequência | Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal. |
| Converter Qtde Emitente | Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão. Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105). | Nota |
|---|
| O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes. |
| | Ratear Desconto Total | Image Removed Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens. | Nota |
|---|
| Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver). |
| | Documento Fornecedor Com Restrição | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições dos documentos do fornecedor. | | Reabrir Pedido Cliente | Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes. | Informações |
|---|
| Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT). |
| | Usar Código Item | Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Arredondar Preço Unitário | Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência. | Ratear Frete Em Função| Caminho completo do executável GZIP | Informar o diretório em que está o executável do programa Gzip. | | Usar código item | Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Arredondar preço unitário | Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência. | | Ratear frete em função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são: | | Origem alíquota IPI | Image Added Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são: Classificação Fiscal. Item.
| | Converter qtde emitente | Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão. Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105). | Nota |
|---|
| O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes. |
| | Ratear desconto total | Image Added Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens. | Nota |
|---|
| Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver). |
| | Documento fornecedor com restrição | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições do fornecedor. | | Reabrir pedido cliente | Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes. | Informações |
|---|
| Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT). |
| | NF Rateio em função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para |
os itens da a nota fiscal. As opções disponíveis são: |
| Origem Alíquota IPI | Image Removed Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são: Classificação Fiscal. Item.
| | Caminho Completo Do Executável GZIP | diretório em que está o executável do programa Gzip. | | Validações | | Consistir Preço Unitário | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | Variação Máxima Data EmissãoFunção utilizada para realizar o rateio de frete para uma ou mais notas fiscais de acordo com a opção selecionada. | | Validações | | Consistir preço unitário | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | | Variação máxima data emissão | Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema. | | Variação |
Máxima Data Transação| máxima data transação | Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização. | Nota |
|---|
| Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema. |
|
Deferença Aceitável Impostos| Diferença aceitável impostos | Image Modified Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais. | | Compras |
|---|
| Receber NF |
Sem Baixar Pedido| sem baixar pedido | Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal. | | Receber |
Pedido Outro Fornecedor| pedido outro fornecedor | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original. | Nota |
|---|
| Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
| | Receber |
Com Variação Parcela Compras| parcela compras | Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas. | | Reabrir |
Parcela De Compras| parcela de compras | Image Modified |
Image Removed Pedido Mesma Matriz Fornecedor| pedido mesma matriz fornecedor | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal. | Nota |
|---|
| A matriz do fornecedor é cadastrada na Manutenção de Fornecedores (CD0401). Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
|
FIFO Ordem Compra| Variação máxima data entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | | FIFO ordem compra | Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes. | | Considera |
Valor Ordem Compra| ordem compra | Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. |
| | Ratear |
Diferença Quantidade | diferença quantidade FIFO | Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida. Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. |
|
| Variação Máxima Data Entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | Para Despesas| para despesas | Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias. | | Espécie |
Duplicatas| duplicatas | Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata. |
| | Espécie |
Duplicatas | duplicatas NFF | Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata. |
| | Gerar |
Duplicata Automaticamente| duplicata automaticamente | Image Modified Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir. | | Contrato |
Leasing| leasing | Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II". | | Utilizar |
Configurador Tributos Em Impostos Retidos| configurador tributos em impostos retidos | Image Added |
Image RemovedImage RemovedImage Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image RemovedQuando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado, quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), estiver assinalado o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicada. |
| | Verificar |
Divergência Duplicatas x Condição Pagamento| divergência duplicatas x condição pagamento | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento. Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra. | | Variação |
Permitida| permitida | Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado. | Nota |
|---|
| O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos. |
|
Digitação/GeraçãoAtualização recebimento fiscal: | Configurações | Campo: | Descrição: | Atualizar |
Obrigações Fiscais AutomaticamenteOF automaticamente | Image Modified Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405). |
| | Atualizar |
NF-e Com DANFE Inválido é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.| Informações |
|---|
| O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada. |
Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro: Atualiza OF NF-e inválida | Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais Desmarcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas. | Desmarcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. | Marcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização. | Marcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizadoindica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404). |
| | Atualizar RI automaticamente | Image Added Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413). Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos. |
| | Atualizar NF-e automaticamente | Image Added Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ. | | Atualizar OF com NF-e inválida | Image Added Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante. | Nota |
|---|
| Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida. |
| | Atualizar NF-e com DANFE inválido | Image Added Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.
| Informações |
|---|
| O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada. |
Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro: Atualiza OF NF-e inválida | Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais
| Desmarcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. |
|
Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas. | Desmarcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. | Marcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização. | Marcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo. |
| | Habilitar manifestação destinatário |
| Atualizar Contas Pagar Automaticamente | Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento. | Nota |
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| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404). |
| | Atualizar OF Com NF-e Inválida | Image Removed Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante. | Nota |
|---|
| Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida. |
| Atualizar Recuperador Impostos Automaticamente | Image Modified Quando assinalado, indica |
que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.| Nota |
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| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413). Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos. |
| Atualizar NF-e Automaticamente | Image Removed Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ. | | Habilitar Manifestação Destinatário | Image Removed Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo. | | Desatualizar Lançamento GFE | Quando assinalado, indica que será permitida a desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE). | Informações |
|---|
| Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes. |
| Atualizar Com Erro | Quando se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo. | | Desatualizar lançamento GFE | Quando assinalado, indica que será permitida a Desatualização dos Documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE). | Informações |
|---|
| Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes. |
| | Valorização entrada consignação | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são: Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item. Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descálculo do preço médio essas notas não serão valorizadas.
| Nota |
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| As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo). |
| | Atualizar com erro | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro. | | Atualizar |
Com Advertência| com advertência | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida. | | Atualizar |
Com Erro De Duplicata| com erro de duplicata | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados. | Nota |
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| Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada. |
|
| Valorização Entrada Consignação | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são: Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item. Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descalculo do médio essas notas não serão valorizadas.
| Nota |
|---|
| As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo). |
| | Validações | Validar Contas Contábeis| Atualiza gerencial fechado | Image Added Parâmetro para identificar os usuários que podem alterar/excluir/incluir nota fiscal de entrada em período onde o gerencial já está fechado mas o fiscal ainda está aberto. | | Validações | | Validar contas contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | | Validação |
Assíncrona Chave Acesso | assíncrona chave acesso NF-e/CT-e | Image Modified Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal. | Nota |
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| Esse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pConversor |
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| Parâmetros Conversor Nota Fiscal EletrônicaNF-e/CT-e/NFS-eVisão Geral do ProgramaAtualizar no Conversor de Notas Fiscais eletrônica de entrada os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e, CT-e . Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica | Objetivo: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NFe NFS-e.
Sugestões, Traduções e Bloqueios: Campo: | Descrição: | Geral | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros gerais da central de recepção XML. | | NF-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NF-e. | | CT-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para CT-e. | | NFS-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NFS-e. |
Geral: Campo: | Descrição: | Alterar data transação automática na geração | Sugere Classificação Fiscal do Item | Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML. | Sugere Depósito/Localização do Item | Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118. | Alterar Data Transação Automat. na Geração | Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota. | Relacionar Item Fornecedor | Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente. | Traduz Observação do XML | Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML. | Bloquear Item Branco | Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. | Bloquear Geração NF Cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. | Habilita Item | Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor. | | FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. | | Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra. Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra. Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra. | Informações |
|---|
| Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada. |
| | Informações |
|---|
| Essa funcionalidade não está disponível para NFS-e.
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| Bloquear geração nota fiscal cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. | | Motivo cancelamento obrigatório | Ao marcar esse parâmetro, no momento do cancelamento manual do documento será obrigatório o preenchimento do motivo pelo qual está sendo realizado e também será validado se foram digitados pelo menos 15 caracteres referentes ao motivo. | Informações |
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| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2209. |
| | Diretório para leitura/importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid. | | Servidor de execução | Inserir o código do servidor de execução RPW, para utilização posterior nos processos de cancelamento de documento, aplicar regras, gerar o documento no recebimento físico e fiscal via RPW, no novo Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e em HTML. | Nota |
|---|
| Esse campo será liberado a partir da release 12.1.32 |
|
NF-e - Nota Fiscal EletrônicaGeração Documento Físico: Valida Chave de Acesso | Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. | Conhecimento de Transporte Eletrônico: Campo: | Descrição: | Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação). Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. |
| Diretório para Leitura / Importação de XMLs: Campo: | Descrição: | Diretório para Leitura/Importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid. | Sugere classificação fiscal do item | Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML e ao alterar o item do documento de NFE. | Sugere depósito/localização do item | Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118. | | Relacionar item fornecedor | Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente. | | Traduz observação do XML | Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML. | | Bloquear item branco | Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. | | Habilita item | Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor. | | Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra. Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra. Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra. | Nota |
|---|
| Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada. |
| | FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. | | Sugere item da ordem de compra | Ao marcar esse parâmetro, durante a importação da NF-e o sistema irá copiar o código de item da ordem de compra que foi informada no XML da NF-e para o código de item da sequência de item da NF-e. | Nota |
|---|
| Ao ativar esse parâmetro, durante a importação da NF-e, caso o XML da NF-e tenha a informação de uma ordem de compra válida, com saldo, dentro da variação, o sistema irá sugerir o item dessa ordem de compra, mesmo que o usuário tenha uma regra no engine de regras "nfe-it-codigo" para sugerir item, ou tenha o cadastro do item fornecedor (cc0105), o item traduzido que será considerado na sequência de item do documento será o da ordem de compra. |
| | Valida chave de acesso | Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. | | Geração de duplicata automaticamente | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | | Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento) | |
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Campo: | Descrição: | Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio). |
| Geração de Duplicata NFS-e | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. | Nota |
|---|
| Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento. |
|
Impostos RetidosObjetivo: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto retido quando selecionado Geração de Impostos Conforme XML. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Cód. Imposto (PIS) | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (PIS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (PIS) | Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (COFINS) | Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (COFINS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (COFINS) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (IR) | Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (IR) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (IR) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (CSLL) | Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (CSLL) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (CSLL) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (INSS) | Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (INSS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (INSS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (ISS) | Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (ISS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (ISS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.| Considerar preço unitário na devolução | Ao selecionar para considerar o preço unitário na devolução o sistema passará a validar se o preço unitário interno na devolução está diferente da nota de saída que se está relacionando ao item. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307. |
| | Variação de valor do preço unitário | Ao marcar o parâmetro Considerar preço unitário na devolução este campo será habilitado e permitirá informar um valor a ser considerado na variação do preço unitário. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307. |
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CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico: Campo: | Descrição: | Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação). Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. |
| | Rateio automático de despesas | Permite que seja gerado o rateio de despesas de um CT-e automaticamente, usando como base as notas fiscais de saída transportadas e sendo determinadas as contas, centros de custo e unidades de negócio conforme o engine de regras: cte-rat-desp. | Informações |
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| Só ficará habilitado esse parâmetro caso esteja habilitada a recepção de CT-e. Parâmetro disponível a partir da release 12.1.33. |
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NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Campo: | Descrição: | Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio). |
| Geração de duplicata automaticamente | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento) | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. | Nota |
|---|
| Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento. |
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Operações do engine de regras (Disponível para NF-e/CT-e/NFS-e) Campo: | Descrição: | | Tipo operação | Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras. | | Descritivo | Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN. |
Impostos RetidosObjetivo: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto retido quando selecionado Geração de Impostos Conforme XML. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | PIS imposto | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | PIS espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | PIS retenção | Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | COFINS imposto | Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | COFINS espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | COFINS retenção | Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | IR imposto | Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | IR espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | IR retenção | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | CSLL imposto | Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | CSLL espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | CSLL retenção | Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | INSS imposto | Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | INSS espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | INSS retenção | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | ISS imposto | Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | ISS espécie | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | ISS retenção | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pComparativo |
|---|
| Parâmetros comparativo XMLVisão Geral do ProgramaAtualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados na rotina de comparação de documentos XML. | Informações |
|---|
| Funcionalidade disponível a partir da release 12.1.35. |
Tela Listagem : Ação: | Descrição: | | Novo | Permite incluir um novo estabelecimento para efetuar as configurações referente a validação de documentos XML. | | Pesquisar | Permite uma busca rápida através do código do estabelecimento quando informado até cinco caracteres e quando maior que cinco caracteres a busca será realizada pelo nome do estabelecimento. |
Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Apresenta o código do estabelecimento. | | Nome Estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | Ativo | Indica se o estabelecimento está ativo, para efetuar as validações configuradas. | | Quantidade | Indica se o estabelecimento efetua a validação de quantidade do XML. | Nota |
|---|
| Opções de configuração:  Image AddedValida
 Image AddedValida com variação
 Image AddedNão valida
|
| | Preço | Indica se o estabelecimento efetua a validação de preço do XML. | Nota |
|---|
| Opções de configuração: Image AddedValida Image AddedValida com variação Image AddedNão valida |
| | Fornecedor | Indica se o estabelecimento efetua a validação de fornecedor do XML. | Nota |
|---|
| Opções de configuração: Image AddedValida  Image AddedValida mesma matriz
Image AddedNão valida |
| | Sem Pedido | Indica se o estabelecimento realiza validação se recebe sem pedido. | | Estab | Indica se o estabelecimento realiza validação do estabelecimento. | | Transp | Indica se o estabelecimento realiza validação da transportadora. | | Pend aprov | Indica se o estabelecimento realiza validação quando existir pendência de aprovação. | | Dt entrega | Indica se o estabelecimento realiza validação referente a data de entrega. | | Cond pagto | Indica se o estabelecimento realiza validação referente a condição de pagamento. | | Bloq NF diverg | Indica se o estabelecimento irá bloquear a entrada da NF, caso a mesma possua divergência. | | Solic just lib | Indica se o estabelecimento solicita justificativa de liberação. | | Ações: |
| | Visualizar | Ao clicar nesta opção será apresentando os campos no modo visualização. | | Editar | Ao clicar nesta opção será apresentando os campos no modo edição. | | Duplicar | Ao clicar nesta opção será apresentando os campos no modo cópia. | | Excluir | Ao clicar nesta opção será excluído o registro. |
Tela de Inclusão/Edição/Visualização - Folder Validações Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Apresenta o para informar o código do estabelecimento, este campo possui a opção de pesquisa de estabelecimento | | Comparativo | Quando estiver ativo indica que o estabelecimento está ativo, para efetuar as validações configuradas. | | Quantidade | Possui três opções Não valida, valida e valida com variação, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de quantidade do XML. | | Preço | Possui três opções Não valida, valida e valida com variação, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de preço do XML. | | Fornecedor | Possui três opções Não valida, valida e valida mesma matriz, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de fornecedor do XML. | | Sem pedido | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validação recebe sem pedido. | | Estabelecimento | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente ao estabelecimento. | | Transportador | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente ao transportador. | | Data entrega | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente a data de entrega e habilita o campo Dias permitidos variação. | | Condição pagamento | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente a data de entrega e habilita o campo
Variação valor permitido. | | Tem pendência aprovação? | Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações quando existir pendência de aprovação. | | Dias permitidos variação | Quando habilitado poderá ser informado o número de dias permitidos de variação da data de entrega. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Data entrega" estiver ativo. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado. | Nota |
|---|
| O valor máximo de dias permitidos variação é de 999. |
| | Variação valor permitido | Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Condição pagamento" estiver ativo. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado. | Nota |
|---|
| O valor máximo da variação permitida é de 9,99. |
|
Tela de Inclusão/Edição/Visualização - Folder Configurações Campo: | Descrição: | Bloqueia entrada NF com divergência | Quando estiver ativo indica que o estabelecimento irá bloquear a geração do recebimento físico, a geração do recebimento fiscal e digitação manual do recebimento físico e fiscal do documento com divergência. | | Solicita justificativa liberação | Quando estiver ativo indica que o estabelecimento solicita justificativa para liberação da divergência. | | Envia e-mail com divergências | Quando estiver ativo indica que o estabelecimento habilitará os campos Envia e-mail para. | | Envia e-mail para: | Possui a opção de enviar o e-mail das divergências do XML ao comprador, solicitante ou para e-mails adicionais. |
Conteúdos Relacionados: Regras para a geração das divergências no comparativo XML Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pManifestacao |
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| Parâmetros Manifestação DestinatárioVisão Geral do ProgramaPermite a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento. Alteração Paramêtros Parâmetros Manifestação DestinatárioObjetivo da tela: | Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento. |
Estabelecimento: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento. |
Configuração Ambiente: Campo: | Descrição: | Ambiente | Assinalar se a manifestação de destinatário será realizada em base de Homologação ou Produção do SEFAZ. | Nota |
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| Esse parâmetro controla apenas a manifestação, não possuindo vínculo com o parâmetro ambiente da Manutenção de Estabelecimento (CD0403), no qual define a regra para Emissão da NF-e. Esse campo será desabilitado quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0 no programa CD0360. E essa configuração passa a ser realizada no Manutenção de Estabelecimento (CD0403). |
| Versão | Inserir a versão que será utilizada no processo da manifestação do destinatário. | Nota |
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| Da mesma forma como o campo Ambiente, essa informação é apenas para controle da manifestação, não possuindo vinculo com a versão NF-e definida na Manutenção de Estabelecimento (CD0403). |
| | Utiliza ambiente nacional |
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Atualizações: Campo: | Descrição: | Último NSU | Apresenta o último NSU informado na sincronização pelo sistema. | | Usuário Última Alteraçãoúltima alteração | Este campo mostra o ultimo usuário que realizou a sincronização da manifestação. Deixa registrado o código do usuário, data e hora. |
Processos: Campo: | Descrição: | Realização Manifestação Destinatário Manualmanual | Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento. | | Manifestação automática | Quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação Automática pelo Recebimentopelo Recebimento" será feito a manifestação de forma automática e habilitará o campo "manifesta automaticamente como" | | Manifesta automaticamente como | Ficará disponível para alteração quando Quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento" será feito , para que seja configurar se a manifestação de forma automática e essa manifestação deporá ser gerada com o Status de Operação confirmada ou Ciência da Emissão |
Diretório: | automática deverá ser gerada com a situação igual a Operação confirmada ou Ciência da Emissão |
Diretório: Campo: | Descrição: | Diretório para salvar XML da nota | Campo: | Descrição: | Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
| Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
|
Campodeverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pFamilia |
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| FamíliaVisão Geral do ProgramaRealizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. Alterar FamíliaObjetivo da tela: | Permitir realizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Número Seq Único | Inserir o último número sequencial único (NSU) recebido pelo SEFAZ na integração dos documentos emitidos contra o CNPJ do destinatário. Esse número será recebido pelo SEFAZ ao realizar qualquer consulta pelo evento de integração de documentos. | Nota |
|---|
| Caso o destinatário não tenha realizado consulta na base do SEFAZ, deverá ser cadastrado 0 (zero), no entanto, depois da primeira sincronização dos documentos sempre será enviado na consulta o número do último NSU recebido. |
| Realização Manif Dest Manual | Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento. | Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
| | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | pFamilia |
|---|
| Replicar dados | Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para famílias dos estabelecimentos. | | Pesquisar | Permite uma busca rápida através do código da família. | | Busca avançada | Permite realizar uma busca por faixa através do código das famílias. |
Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do família recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o família está relacionado. |
Campo: | Descrição | | Limite variação em quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Limite variação em valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.| Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual variação quantidade | Inserir o percentual de variação de quantidade para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual variação valor à maior | Inserir o percentual de variação de valor para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família |
Manutenção Famílias para Recebimento - RE0105Visão Geral do ProgramaRealizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. Manutenção Família RecebimentoObjetivo da tela: | Permitir realizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. | Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do item recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o item está relacionado. | Campo: | Descrição | | Limite Variação Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Quantidade | Inserir o percentual de variação de quantidade para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Limite Variação Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Valor Á Maior | Inserir o percentual de variação de valor para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| Classificação Fiscal | Selecionar o código correspondente à classificação da família de materiais informada. | | Família IPI | Image Removed Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | Código Tributação ICMS | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
- Diferido.
| | Tributação Imp | | | Código Tributação IPI | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Tributação Imp | | | Código Tributação ISS | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Serviços (ISS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Tributação Imp | | | Impto RF | Image Removed Inserir o código do imposto RF para Recebimento. |
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| Editar Itens para RecebimentoVisão Geral do ProgramaPermitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. Editar Itens Recebimento - Pasta Dados GeraisObjetivo da tela: | Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. | Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do item recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o item está relacionado. | Parâmetros: | Variação |
|---|
Campo: | Descrição | Limite Variação em Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Quantidade | Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos. |
| Limite Variação em Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Valor Á Maior | Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Fiscal |
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Campo: | Descrição | Limite Variação em Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada. | Nota |
|---|
| O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais. |
| | Código Serviço | Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. As opções disponíveis são: 01 | Limpeza, conservação ou zeladoria | 02 | Vigilância ou segurança | 03 | Construção civil | 04 | Serviços de natureza rural | 05 | Digitação | 06 | Preparação de dados para processamento | 07 | Acabamento | 08 | Embalagem | 09 | Acondicionamento | 10 | Cobrança | 11 | Coleta ou reciclagem de lixo ouo de resíduos | 12 | Copa | 13 | Hotelaria | 14 | Corte ou ligação de serviços públicos | 15 | Distribuição | 16 | Treinamento e ensino | 17 | Entrega de contas e de documentos | 18 | Ligação de medidores | 19 | Leitura de medidores | 20 | Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos | 21 | Montagem | 22 | Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos | 23 | Operação de pedágio ou de terminal de transporte | 24 | Operação de transporte de passageiros | 25 | Portaria, recepção ou ascensorista | 26 | Recepção, triagem ou movimentação de materiais | 27 | Promoção de vendas ou de eventos | 28 | Secretaria e expediente | 29 | Saúde | 30 | Telefonia ou telemarketing | 31 | Trabalho temporário na forma da Lei nº6.019, de janeiro de 1974 |
| Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| | Natureza Rendimento | Image Removed Relacionar o código da natureza de rendimento ao item. | Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| Tributação ICMS | Image Removed Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações |
|---|
| Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
| Alíquota IPI | Image RemovedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado. | Informações |
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| Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
| | Família IPI | Image Removed Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | | ISS | | Tributação ISS | Image Removed Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
- Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
| | Alíquota ISS | Image RemovedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
| | PIS | Origem Tributácão (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
| | % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. | | COFINS | | Origem Tributação (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. | | SEFAZ AM | Índice Cod. Geral Produto | Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são: | Cod. Tribut. ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. | Nota |
|---|
| O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado. |
| Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINSImage Removed Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição | Origem Alíquota (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
| | Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (PIS) | Inserir o valor unitário do crédito PIS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto. O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. | | Origem Alíq (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Alíquota (COFINS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas: COFINS = 2,66% |
| | Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. | IVA Image Removed | | Image Removed Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são: - Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
- No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
- Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.
| | Image Removed Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não. | | Image Removed Indicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA. | | Image Removed Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação. | | Image Removed Indicar se este item é um item reciclável. | | Image Removed Para itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos. | | Image Removed Indicar a unidade de medida do item reciclável.somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| Classificação fiscal | Selecionar o código correspondente à classificação da família de materiais informada. | | Família IPI | Image Added Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | Tributação ICMS | Image Added Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
- Diferido.
| | Tributação IPI | Image Added Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Tributação imp | | | Tributação ISS | Image Added Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Serviços (ISS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Impto RF | Image Added Inserir o código do imposto RF para Recebimento. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| ItemVisão Geral do ProgramaPermitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. Alterar Item- Pasta Dados GeraisObjetivo da tela: | Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Replicar dados | Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para itens dos estabelecimentos. | | Pesquisar | Permite uma busca rápida através do código da item e da descrição. | | Busca avançada | Permite realizar uma busca por faixa através do código dos itens. |
Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do item recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o item está relacionado. |
Parâmetros: | Variação |
|---|
Campo: | Descrição | Limite variação em quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Limite variação em valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.| Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual variação quantidade | Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos. |
| | Percentual variação valor à maior | Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
|
| Fiscal |
|---|
Campo: | Descrição | | Classificação fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada. | Nota |
|---|
| O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais. |
| | Código serviço | Image Added Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. | Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| | Natureza rendimento | Image Added Relacionar o código da natureza de rendimento ao item. | Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| | ICMS | | Tributação ICMS | Image Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
- Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações |
|---|
| Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
| | Fator reajuste | Image AddedInserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto. | Informações |
|---|
| Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2. |
| | IPI | | Tributação IPI | Image Added Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
| | Alíquota IPI | Image AddedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
| | Família IPI | Image Added Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | | Suspensão IPI | Quando marcado indica que o item possui suspensão de IPI. | | Somente para tributação outros | Quando marcado indica que o item possui suspensão de IPI apenas quando a tributação deste imposto na nota é outros. | | ISS | | Tributação ISS | Image Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
- Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
| | Alíquota ISS | Image AddedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
| | PIS | Origem alíquota | Image Added Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula PIS por unidade | Image Added Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Unidade de medida para cálculo | Image Added Quando assinalado o campo Calcula PIS por unidade, será habilitado este campo para informar a unidade de medida que será utilizada no cálculo. | Nota |
|---|
| Este campo será liberado a partir da release 12.1.31.1 |
| Alíquota PIS | Image Added Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
| | Valor unitário | Inserir o valor unitário do crédito PIS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto. O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução | Image Added Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base unit PIS subst | Image Added Inserir a base unitária do PIS substituto. | | COFINS | | Origem alíquota | Image Added Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula COFINS por unidade | Image Added Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Unidade de medida para cálculo | Image Added Quando assinalado o campo Calcula COFINS por unidade, será habilitado este campo para informar a unidade de medida que será utilizada no cálculo | Nota |
|---|
| Este campo será liberado a partir release da12.1.31.1 |
| | Valor unit | Image Added Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução | Image Added Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base unit COFINS subst | Image Added Inserir a base unitária do COFINS substituto. | | SEFAZ AM | Índice código geral produto | Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são: | Código tributação ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. | Nota |
|---|
| O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado. |
|
IVA Image Added | | Image Added Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são: - Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
- No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
- Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.
| | Image Added Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não. | | Image Added Indicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA. | | Image Added Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação. | | Image Added Indicar se este item é um item reciclável. | | Image Added Para itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos. | | Image Added Indicar a unidade de medida do item reciclável. | | Identidade sustento tributário |  Image Added
Inserir o código de identidade sustento tributário do item informado. | | Retenção IR |  Image Added
Inserir o código do imposto do item informado. | Informações |
|---|
| O código do imposto para a Retenção IR não poderá ser o mesmo que o informado no campo Código Imposto. Será apenas aceite os códigos de imposto referentes à retenção. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pFamEstab |
|---|
| Família EstabelecimentoVisão Geral do ProgramaPermitir a manutenção das famílias de recebimento respeitando as características de cada estabelecimento. As informações desses campos, somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando em outros módulos. Alterar família estabelecimentoObjetivo da tela: | Permitir a manutenção das famílias de recebimento respeitando as características de cada estabelecimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Replicar dados | Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para determinados itens do estabelecimento. | | Pesquisar | Permite uma busca rápida através do código da família. | | Busca avançada | Permite realizar uma busca por faixa através do código da família e código do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição | Limite variação em quantidade | Inserir a quantidade limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra. | Limite variação em valor | Inserir o valor limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra. | | Percentual variação quantidade | Inserir o percentual limite de variação referente às quantidades dos itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra. | | Percentual variação valor à maior | Inserir o percentual limite de variação referente aos itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de Compra. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pItemEstab |
|---|
| Item EstabelecimentoVisão Geral do ProgramaO programa permite controlar uma possível variação para o recebimento de um Pedido de Compra, não influenciando em outros módulos. Como funciona: Primeiramente será considerado o limite e a variação informada na Item Estabelecimento Recebimento. Se não for encontrado variação ou limite nesse programa, serão consideradas as informações da Manutenção Itens do Recebimento. Nota: Na Famílias do recebimento, as informações de variação e limite só servirão para fazer a exportação para os itens cadastrados. Exemplo:
Primeiro o programa verificará o percentual informado (variação) depois o limite (quantidade ou valor): Quantidade da Parcela: 100 peças Usuário informou: 110 peças Variação Quant RE: 10% Limite Var Quantidade: 5 (quantidades) Nesse exemplo a quantidade está fora da variação permitida porque o percentual é de 10% mas dentro de um limite de até 5 peças, o mesmo caso ocorre com os valores. Alterar Itens x Estab RecebimentoObjetivo da tela: | As informações desses campos, somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um Pedido de Compra, não influenciando em outros módulos. A Manutenção de Documentos, buscará as informações do Pedido correspondente à quantidade e ao valor total já deduzido o IPI se esse for incluso. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Pesquisar | Permite uma busca rápida através do código do item. | | Busca avançada | Permite realizar uma busca por faixa através do código da item e código do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Limite variação em quantidade | Inserir a quantidade limite de variação para os itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra. | Limite variação em valor | Informar o Valor Limite de variação para os itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra. | Percentual variação quantidade | Informar o Percentual de variação referente à quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra. | | Percentual variação valor à maior | Informar o Percentual de variação referente aos itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra. |
|
Salvando as preferências do usuário referente ao Gerenciador de colunas: A partir da release 12.1.2307 as colunas das tabelas que o usuário selecionar por meio do gerenciador de colunas serão guardadas automaticamente no perfil do usuário. Ao entrar novamente naquela tela onde houve a alteração das colunas, as mesmas serão recuperadas e exibidas para o usuário. O usuário também tem a opção de restaurar as colunas padrões do sistema por meio do botão "Restaurar padrão" do gerenciador de colunas.
Permissão de consulta nos programas da central de parâmetros A partir da release 12.1.2307 o usuário pode consultar os programas da central de parâmetros mesmo que não tenha permissão nos programas versão clássica ou no programa HTML, basta que o mesmo tenha permissão no menu principal da central de parâmetros para que ele tenha permissão de consultar as informações. Menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'. Exemplo:
Programa item estabelecimento: Entradas de menu 'RE0115' (versão clássica) OU 'html.mre.parametersSiteItem':
Se o usuário tiver permissão em uma dessas duas entradas de menu acima, abre a tela de Item estabelecimento em modo edição, caso não tenha permissão abre em modo consulta. Não é necessário um cadastro específico de permissão para abrir a consulta, apenas permissão no item de menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'. DOCUMENTO TRADUZIDOEspanhol: |
