Linha Microsiga Protheus

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27278.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro Recibos en MVC(MV_RECMVC).
  5. Compilar los siguientes puntos de entrada (Los siguientes puntos de entrada son de ejemplo, no son estándar):
    1. Expandir
      titleF998NRG1

      #Include 'Protheus.ch'
        
      User Function F998NRG1()   
      Local oModel := Paramixb[1]
       
          MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG1")
        
      Return

    2. Expandir
      titleF998NRG2

      #Include 'Protheus.ch'
        
      User Function F998NRG1F998NRG2()   
      Local oModel := Paramixb[1]
       
          MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG2")
        
      Return

  6. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configure un calendario contable.
    2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contable (CTBA140), configure una moneda contable.
    3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendario (CTBA200), vincule una moneda con el calendario configurado anteriormente.
    4. En el menú Actualizaciones | Archivos | Asiento Estándar (CTBA080), Configure un asiento estándar 576.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configure un Producto.

    2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configure una Condición de Pago.

    3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Clientede venta.

    4. En el menú Actualizaciones | Archivos  | Bancos (MATA070), configure un Banco.

    5. En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configure unTipo de Salida (TES).

    6. En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluya una Facturas de Venta (NF), informe el Cliente normal de Venta, la Condición de Pago y Tipo de Salida (TES) configurados previamente, esta factura debe de estar timbrada.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN):

  2. Ingrese al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo 

    • Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

    • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure los siguientes parámetros:

      • ¿Muestra asientos? = Si.
      • ¿Agrupa asientos? = Si.
      • ¿Asientos online? = Si.

    • Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.

    • Seleccione la Factura de Venta (NF) generada anteriormente.

    • Ingresar una Forma de Pago por el mismo valor de la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
    • Guardar el recibo.
    • Verificar que se muestren los dos mensajes configurados en los Punto de Entrada.

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