DMINA-27278 DT Ajuste de PE para versión MVC

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Nombre	Rutina	Fecha
Reglas de negocio para todos los países	F887FIN.PRW	21/08/2025
Contabilidad en TOTVS Recibo	F887CTB.PRW	21/08/2025
Servicio para el guardado de los recibos	SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP	21/08/2025

País:

Todos

Ticket:

No aplica

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-27278

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere corregir los puntos de entrada F998NRG2 y F998NRG1 para que funcionen correctamente en TOTVS Recibo opción Nuevo Recibo versión MVC.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes cambios:

Contabilidad en TOTVS Recibo (F887CTB.PRW):Se manda como parámetro un objeto con toda la información del recibo al Punto de Entrada F998NRG1.
Reglas de negocio para todos los países (F887FIN.PRW): Se coloca el llamado del Punto de Entrada F998NRG2 después del guardado del recibo, enviando como parámetro un objeto con toda la información del recibo.
Servicio para el guardado de los recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP): Se elimina el llamado al Punto de Entrada F998NRG2, esto se debe a que solo sería llamado desde este servicio por la versión en PO UI.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27278.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar con el valor .T. el parámetro Recibos en MVC (MV_RECMVC).
Compilar los siguientes puntos de entrada (Los siguientes puntos de entrada son de ejemplo, no son estándar):
1. F998NRG1
  #Include 'Protheus.ch'
  
  User Function F998NRG1()
  Local oModel := Paramixb[1]
  
     MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG1")
  
  Return
2. F998NRG2
  #Include 'Protheus.ch'
  
  User Function F998NRG2()
  Local oModel := Paramixb[1]
  
     MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG2")
  
  Return
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configure un calendario contable.
2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contable (CTBA140), configure una moneda contable.
3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendario (CTBA200), vincule una moneda con el calendario configurado anteriormente.
4. En el menú Actualizaciones | Archivos | Asiento Estándar (CTBA080), Configure un asiento estándar 576.
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configure un Producto.
2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configure una Condición de Pago.
3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Cliente de venta.
4. En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
5. En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configure un Tipo de Salida (TES).
6. En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluya una Facturas de Venta (NF), informe el Cliente normal de Venta, la Condición de Pago y Tipo de Salida (TES) configurados previamente, esta factura debe de estar timbrada.

En el módulo Financiero (SIGAFIN):
Ingrese al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo
- Ingrese a la opción Nuevo Recibo.
- De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure los siguientes parámetros:
  - ¿Muestra asientos? = Si.
  - ¿Agrupa asientos? = Si.
  - ¿Asientos online? = Si.
- Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.
- Seleccione la Factura de Venta (NF) generada anteriormente.
- Ingresar una Forma de Pago por el mismo valor de la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
- Guardar el recibo.
- Verificar que se muestren los dos mensajes configurados en los Punto de Entrada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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