Histórico da Página
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Importante: Essas notas não substituem notas complementares ou de devolução do regime anterior (ICMS/IPI) e são exclusivas para ajustes relacionados ao IBS e à CBS.
| Informações | ||
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Os fontes e dicionários referentes a esta implementação estarão disponíveis a partir da expedição contínua de Dezembro/2025. |
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Além disso - diferente do item anterior - como são buscadas notas de saída (SF2 / SD2), o campo Cliente fica disponível para edição, para que o usuário possa selecionar qual cliente deseja buscar a nota e realizar o vínculo.
Referência por Nota
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
| Dica |
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O procedimento é o mesmo para os demais tipos de crédito/débito; basta escolher o tipo desejado, vincular a NF referenciada e salvar.Crédito:
Débito:
Tanto para inclusão de vínculo por Nota ou Item, caso tenha selecionado um item errado e queira excluir, basta clicar no radiobox Remover, que a linha será excluída do grid, ficando na cor cinza e o radiobox marcado, indicando que o registro está deletado..
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- Nota de Débito - Pagamento Antecipado
A nota de débito do tipo pagamento antecipado possui um processo adicional durante a inclusão, a possibilidade de referenciar um título de pagamento antecipado.
Em outras ações > Vinc. Pgto Antecipado, exibirá a tela que possibilitará a seleção de títulos do tipo PA que poderão ser referenciados a nota de débito.
Nesta tela será possível buscar os resultados por: Fornecedor, Loja, Prefixo, Número do Título e Data de emissão.
Obs: Caso não seja preenchido nenhum filtro, será realizado a busca somente por Fornecedor e Loja limitando o resultado a 300 registros.
Exemplo de utilização:
Os vínculos armazenados serão salvos na tabela F7Q - Adiantamento x Nota Débit/Créd.
Caso o PA tenha alguma movimentação financeira, não será possível a exclusão ou estorno do documento.
| Dica | ||
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| Aviso | ||
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A referência do título PA com a Nota de Débito são para fins de rastreabilidade, o vínculo entre as partes não realiza nenhuma movimentação financeira no sistema. |
03. VALIDAÇÕESÂncora valid valid
| valid | |
| valid |
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| Aviso | ||
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"É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . Utilize a opção 'Vincular origem NC/NDVinc. Doc. Referenciado'." |
TES configurada para gerar duplicata ou atualizar estoque
Se a TES utilizada nas Notas de Crédito/Débito estiver configurada para gerar duplicata ou atualizar estoque, o sistema exibirá o help abaixo, bloqueando o processo:
| Aviso | ||
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"Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque. Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'." |
04. DICIONÁRIO DE DADOSÂncora dic dic
| dic | |
| dic |
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| DKN - Documentos Referenciados | |||||||||
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INDICES: | |||||||||
X2_UNICO: | |||||||||
| Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Valid | Usado | Relacao | Combo | Grupo de Campos |
| 1 | DKN_FILIAL | C | 8 | 0 | sim | 33 | |||
| 2 | DKN_TPMOV | C | 1 | 0 | Pertence("12") | sim | 1 | 1=Entrada;2=Saida | |
| 3 | DKN_DOC | C | 9 | 0 | sim | 18 | |||
| 4 | DKN_SERIE | C | 3 | 0 | sim | 94 | |||
| 5 | DKN_CLIFOR | C | 6 | 0 | sim | 1 | |||
| 6 | DKN_LOJA | C | 2 | 0 | sim | 2 | |||
| 7 | DKN_DOCREF | C | 9 | 0 | sim | 18 | |||
| 8 | DKN_ITEMNF | C | 4 | 0 | sim | ||||
| 9 | DKN_SERREF | C | 3 | 0 | sim | 94 | |||
| 10 | DKN_PARREF | C | 6 | 0 | sim | 1 | |||
| 11 | DKN_LOJREF | C | 2 | 0 | sim | 2 | |||
| 12 | DKN_ITNFRE | C | 4 | 0 | sim | ||||
| 13 | DKN_CHVNFE | C | 44 | 0 | sim | 183 | |||
| 14 | DKN_ORIGEM | C | 10 | 0 | sim | ||||
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