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| Índice |
|---|
01. VISIÓN GENERAL
Está disponible la rutina de registro Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF, que tiene como objetivo realizar registros de reglas de tributación que varían en función del Estado/Provincia/Región de la UF de Origen y del Estado/Provincia/Región de la UF de Destino. Estas Estas reglas se utilizarán en los cálculos y en el registro de los documentos fiscales.
02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
Si no estuviera disponible el registro de Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF (FISA080) siga esta orientación:
...
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
|---|---|---|---|---|
Actualizaciones | Registros | Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF | FISA080 | CFC |
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Base de datos / Diccionario / Base de datos, incluya/verifique los campos necesarios:
Tabla CFC – Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF
Clave | Nombre | Modo | PYME |
|---|---|---|---|
CFC | Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF | E | S |
Campo | CFC_PAUTFB |
|---|---|
Título | Tarifa FOB |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Tipo | Numérico |
Help | Indica si habrá cálculo del flete FOB. |
Descripción | Calcular flete FOB |
Formato | @E 999,999.99 |
Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Nivel | 1 |
...
Campo | CFC_UF |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/RegUF |
Descripción | Estado/Provincia/Región |
Obligatorio | No |
Help | Informe el Estado /Provincia/Región que que utilizará el registro. |
Campo | CFC_UFORIG |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg UF Origen |
DescripciónEst/Prov/Reg Origen | UF Origen |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Complete el Est/Prov/Reg Estado de origen de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFDEST, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_UFDEST |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
TítuloEst/Prov/Reg Destino | UF Destino |
Descripción | Est/Prov/Reg UF Destino |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Complete la Est/Prov/Reg el Estado de destino de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFORIG, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_CODPRD |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de producto. |
Formato | @! |
Título | Cód. Prod. |
Descripción | Código del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Cuando un producto tiene una regla diferente de la regla registrada utilizando solamente el Est/Prov/Reg Estado de Origen y Destino, complete este campo con el código del producto que tiene las reglas específicas. |
Campo | CFC_ALQFCP |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. FECP |
Descripción | Alícuota del FECP |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación a la unidad del Est/Prov/Reg Estado de Destino. |
Campo | CFC_IDHIST |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Hist. |
Descripción | ID Histórico |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
...
Campo | CFC_ALFCPO |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc.Fcp.Ori. |
Descripción | Alícuota del Fecp del Est/Prov/Reg Estado Or. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación al Est/Prov/Reg Estsdo de Origen. |
Campo | CFC_FCPAUX |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descripción | Índice auxiliar del Fecp |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete, si fuera necesario, el índice Auxiliar para cálculo del Fecp ICMS y/ o ICMS ST. Se utiliza en el cálculo de algunos Est/Prov/RegEstados, de acuerdo con la legislación. |
...
Campo | CFC_AFCPST |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alíc.FCP-ST |
Descripción | Alíc. del FCP-ST |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | 1=Est/Prov/Regvs.Est/Prov/RegUf vs. Uf;2=Cliente |
Help | Indica el origen de la alícuota del FCP-ST. Opciones: 1 = Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg Uf vs. Uf (Estándar): Registro Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg Uf vs. Uf 2 = Cliente: Alícuota informada en el campo A1_PERFECP. Se utiliza cuando la alícuota varia por CNAE. |
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Al informar este campo como 2= No, los valores del ICMS propio no seguirán el porcentaje informado, porque el valor del FECP se sumarán al valor del ICMS. |
Tabla SS9 – Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg UF vs. UF
Clave | Nombre | Modo | PYME |
|---|---|---|---|
SS9 | Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | S9_UFORIG |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
TítuloEst/Prov/Reg Origen | UF Origen |
Descripción | Est/Prov/Reg UF Origen |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Campo | S9_UFDEST |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Est/Prov/Reg UF Destino |
Descripción | Est/Prov/Reg UF Destino |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
...
Campo | S9_ALFCPO |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc.Fcp.Ori. |
Descripción | Alícuota del Fecp del Est/Prov/Reg de la UF Or. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
...
Campo | CFC_ALQANT |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. FEEF |
Descripción | Alícuota anticipo ICMS |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje de la alícuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas. |
Tabla CFC Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF
Campo | Secuencia | Contenido | Campo Destino |
|---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:
Pregunta | Est/Prov/Reg UF Origen |
|---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | Est/Prov/Reg UF Destino |
|---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
...
Pregunta | ¿Origen Producto? |
|---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro:
- Est/Prov/Reg UF Origen (CFC_UFORIG):Informe el Estado/Provincia/Región la UF de origen de la operación.
- Est/Prov/Reg UF Destino (CFC_UFDEST): Informe el Estado/Provincia/Región Informe la UF de destino de la operación.
- Cód.Prod. (CFC_CODPRD): Informe el código del producto de la operación.
- Alíc. FECP (CFC_ALQFCP): Informe la alícuota del FECP.
- Prod. (CFC_DESCR1):Este campo mostrará la descripción del producto seleccionado
- Net.ST (CFC_MGLQST): En este campo debe informarse el Margen para cálculo de ICMS ST Neto. El campo Calc.ST Neta.(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sí.
- % Adic ST (CFC_ADICST): Informe la alícuota para la carga neta de ST solamente para establecimientos que hayan optado por el simples nacional. De esta manera, su utilización solamente ocurrirá para proveedores/clientes que haya optado por el simples. El campo Calc.ST Net.(F4_STLIQ) debe estar definido como 1-Sí y el Mar.Net.ST (CFC_MGLQST) tiene que estar informado con el valor del margen.
En el registro del documento fiscal se realizará una consulta en la tabla Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/Reg UF (CFC), considerando el Est/Prov/Reg la UF de origen del documento fiscal, el Est/Prov/Reg la UF de destino del documento fiscal y el producto utilizado en el ítem del documento. Si se encuentra un registro en esta tabla, la información disponible aquí se considerará para el cálculo y el registro del documento fiscal.
El código de producto es opcional en este registro, de esta manera, si existe un registro con Est/Prov/Reg de UF Origen y Est/Prov/Reg de UF Destino sin código de producto, la información de la tabla Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/Reg UF será válida para todas las facturas que se encuadren en esta combinación de Est/Prov/Reg UF.
La información podrá registrarse manualmente, registro por registro, o por medio del procesamiento en lote, realizado por medio del facilitador.
...
Con el objetivo de agilizar el registro en la rutina Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/RegUF, se desarrolló un Facilitador, disponible en la opción “Acciones relacionadas” de esta rutina. Este facilitador realizará el procesamiento de registro en lote, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas:
Est/Prov/Reg UF Origen: Informe el Est/Prov/Reg de Informe la UF de origen que se grabará.Est/Prov/Reg Destino: Informe el Est/Prov/Reg de
UF Destino: Informe la UF de destino que se grabará.
IMPORTANTE
Para considerar todos los Est/Prov/Reg Estados como destino, basta informar “**” en la pregunta Est/Prov/Reg UF Destino.
De NCM: Informe el NCM inicial donde desea realizar el procesamiento.
...
En este campo debe informarse el valor de la alícuota del FECP, que debe grabarse en la tabla Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/Reg para Est/Prov/Reg destino/ UF para UF destino/origen, NCM, Grupo de tributación y productos informados en las preguntas anteriores.
...
Ejemplo 1: - Registrar alícuota de FECP 2,0000 para operaciones con origen en SE y destino en RJ, considerando los productos con códigos entre 1 y 10
Preguntas
Est/Prov/Reg Origen UF Origen |
SE
|
|---|---|
Est/Prov/Reg UF Destino
|
RJ
|
A NCM
|
ZZZZZZZZZZ
|
A Grupo
|
ZZZZZZ
|
De Producto
|
1
|
A Producto
|
10
|
¿Modifica?
|
1-SÍ
|
...
Ejemplo 2: - Registrar alícuota de FECP 3,0000 para operaciones con origen en TO y destino en CE para todos los códigos de Productos
Est/Prov/Reg UF Origen | TO |
|---|---|
Est/Prov/Reg UF Destino | CE |
A NCM | ZZZZZZZZZZ |
A Grupo | ZZZZZZ |
A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
¿Modifica? | 1-SÍ |
...
Alícuota del FECP |
|---|
3,0000 |
Ejemplo 3: - Registrar alícuota de FECP 1,0000 para operaciones con origen en la BA y destino para cualquier Est/Prov/RegEstado, considerando NCM entre los códigos 27050000 y 27079100:
Preguntas
Est/Prov/Reg UF Origen | BA |
|---|---|
Est/Prov/Reg UF Destino | ** |
De NCM | 27050000 |
A NCM | 27079100 |
A Grupo | ZZZZZZ |
A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
¿Modifica? | 1-SÍ |
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
No se permitirá la ejecución del facilitador en más de una instancia. |
04. AGRUPAR FORMULARIOS DE PAGO POR NÚMERO DE CONVENIO
Es posible agrupar la emisión de formularios de pago de ICMS-ST por número de convenio a partir del documento de salida. Con la actual demanda de generación de formularios por producto efectuados producto efectuados en otro Estado /Provincia/Región de la nación, por medio del Formulario Nacional de Pago se definió un escenario donde pueda existir GNRE diferentes por convenio o protocolo entre los Est/Prov/Reg, teniendo Estados, teniendo en vista operaciones con diversos convenios o protocolos entre los Est/Prov/Reg.Estados. Con base en este escenario y para que el control no sea manual, porque, en solo una factura, pueden constar 10 convenios o protocolos diferentes, se puso a disposición el tratamiento para agrupar la generación de los formularios de pago por número de convenio a convenio a partir del registro de vinculación Est/Prov/Reg UF vs. Est/Prov/Reg UF (FISA080).
Para utilizar la funcionalidad debe funcionalidad debe verificarse en la base de datos la existencia del campo CFC_NUMCON en la tabla CFC (Est/Prov/Regvs.Est/Prov/RegUF vs. UF). En este campo debe informarse el número del Convenio/Protocolo junto con la operación Est/Prov/Reg UF Origen - Est/Prov/Reg UF Destino y el respectivo código del Producto.
...
Ítem | Producto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
En el registro Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg UF vs. UF (FISA080) se registró la siguiente vinculación
Est/Prov/Reg UF Origen | Est/Prov/Reg UF Destino | Cód. Producto | Nº Convenio |
|---|---|---|---|
SP | AC | PROD001 | 170/15 |
SP | AC | PROD002 | 155/12 |
SP | AC | PROD003 | 170/15 |
SP | AC | PROD004 | 155/12 |
SP | AC | PROD006 | 155/12 |
...
Productos que no tienen vinculación Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg UF vs. UF y número de Convenio informados (Proceso estándar del sistema).
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si la pregunta "Genera título" estuviera configurada como "Sí" , los títulos en el financiero obedecen a la misma orden presentada anteriormente. |
05. TABLAS UTILIZADAS
CFC - EST/PROV/REGvs.EST/PROV/REGSF9 - EST/PROV/REGvs.EST/PROV/REGUF vs. UF
SS9 - UF vs. UF
06. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
FCP - Fondos Estatales de Combate a la Pobreza
07. CAMPOS PERSONALIZADOS
Está disponible a partir de la expedición continua Fiscal de Septiembre de 2023 el manejo de campos personalizados en la rutina por medio de la solapa "Otros":
| Aviso | ||
|---|---|---|
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