Histórico da Página
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Devem ser informados nesse evento, os valores dos tributos abaixo relacionados, bem como as respectivas bases de cálculo:
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03. SOLUÇÃO
Para que os títulos sejam vinculados os títulos ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no módulo Fiscal quanto no módulo Orçamento. É necessário Para que os títulos estejam quitados e os cancelados não serão enviados sejam gerados ao painel de geração no Módulo Fiscalmódulo Fiscal é necessário estarem quitados. Os títulos cancelados não irão retornar.
Confira a configuração padrão para a Geração da Série R-4000.
Somente os títulos quitados que possuírem o Evento R-4020 marcado na aba 'REINF' na natureza de despesa, com natureza de rendimento configurada na mesma aba, ou ainda na aba 'Fornecedor' irão aparecer no Painel de Geração para a transmissãoAparecerão no painel de geração para a transmissão somente os títulos vinculados à natureza de despesa que possua as configurações necessárias para geração.
Tela de geração e transmissão do evento:
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| Aviso |
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Caso o usuário necessite cancelar no financeiro um título que já possua evento gerado no painel de geração, é necessário que o registro do evento seja excluído do painel. Portanto, para que sejam retornados os títulos retornem atualizados de forma correta dentro do evento, é necessário importante buscar e gerar novamente os eventos. Caso o evento já tenha sido transmitido e é necessário 'retificar' o evento gerado no conforme as orientações na da documentação do Painel REINF, após . Após a retificação basta seguir os passos acima mencionados. |
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Configurar no Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba 'REINF', o quadro R-4000 determinando qual evento e natureza de Rendimento que a aplicação deve ser considerar, ou ainda configurar a natureza de rendimento por fornecedor, na aba Fornecedor.
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| Dica |
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Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na aba Fornecedor e posteriormente na aba REINF. |
- Lançar Para geração basta possuir um título com a natureza de despesa que foi previamente configurada e , integrar o mesmo no Fiscal e quitar o mesmo. Basta o usuário ir no . Após, ir ao menu Processos > REINF > Geração REINF - FIS00270, buscar e gerar o os eventos, a . A aplicação irá retornar todos os títulos que possuem retenção com o indicador do evento R4020.
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Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota. Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração. É possível conferir o parâmetro na documentação a seguir: Ajustes REINF série R-4000 |
Imagem 01: Geração do evento de forma automática
Para o lançamento do Evento R-4020 de forma
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manual é necessário:
Realizar o lançamento do registro noMódulo Fiscal > Processos > REINF > Geração REINF - FIS00270.
- É necessário que a empresa esteja com o evento marcado para gerar coforme , conforme a documentação da da Série R-4000 demonstra.
- Usuário estar na aba da série R-4000, selecionar o evento clicando no botão R-4020 e preencher os campos devidos, conforme a imagem abaixo da tela de inserção manual do evento.
Quadro layout e empresa:
- Nesta opçãoNeste quadro, é possível conferir o layout e empresa para a qual está sendo gerado o título no evento. Somente serão listadas retornadas as empresas que possuem o indicador ' Gerar Evento R4020' marcado. marcado, no menu Configuração > Parâmetro > Empresa > botão: REINF.
Quadro Identificação do Evento:
- Tipo Escrituração: Informe Informar 1 - Original ou 2 - Retificadora;
- Nro. Recibo: Se o envio for referente a uma escrituração retificadora, informe informar neste campo o número do recibo do envio original, caso seja original deixe deixar em branco;
- Identif. Ambiente: Informe Informar se o envio é 1 - Produção ou 2 - Produção Restrita;
- Proc. de Emissão: Informe Informar se a emissão é por 1 - Aplicativo do Contribuinte ou 2 - Aplicativo Governamental;
- Versão do Proc.: Informe Informar a versão atual do módulo Fiscal;
| Informações |
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| Caso o evento tenha títulos vinculados, os valores serão gerados de forma automática na aba do evento, o usuário basta realizar a busca e geração. E junto gerar os eventos na aplicação. Junto a eles se necessário podem ser inseridos os novos títulos. |
Quadro Identificação do Beneficiário:
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Quadro Informações do pagamento:
Neste quadro devem ser inseridas as informações-base como, por exemplo, o Cód. Nat. Rend., Nro do Documento, Dta Pgto e Valor Bruto.
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Imagem 02: Informações de pagamento
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| Conforme o layout liberado da EFD-Reinf somente para o código de natureza de rendimento 12052 | Juros sobre o Capital Próprio cujos beneficiários não estejam identificados no momento do registro contábil, deve ser preenchida a data da escrituração contábil da pessoa jurídica. |
| Aviso |
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As informações |
Para inserir essas informações, basta que o usuário tenha salvo as informações dos quadros acima para que a aplicação habilite o botão de inclusão. Após esse botão ser habilitado, basta clicar na linha e inserir as informações necessárias.
| Aviso |
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As colunas baixo devem ser preenchidas manualmente somente , se o rendimento do título for referente a FCI ou SCP. |
Quadro Retenções:
Neste quadro devem ser inseridas as informações
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relativas aos valores das retenções geradas em cada documento, como, por exemplo
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, IR, CSLL, COFINS, PIS, entre outros.
Habilitação do botão de inclusão:
Para que o botão de inclusão de linha seja habilitado, é necessário que o usuário tenha inserido pelo :
Inserido ao menos um documento no quadro de
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Informações de Pagamento;
Selecionado a linha
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à qual os valores
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das retenções deverão ser
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vinculados.
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Os valores serão apresentados em suas respectivas colunas. Entretanto, caso o título seja lançado com o marcador Gera |
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título de PIS/COFINS/CSLL |
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agrupado habilitado no módulo |
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Orçamento, |
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os valores |
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serão demonstrados nas colunas Vlr Base Agreg. e |
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Vlr Agreg. |
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, conforme exemplo abaixo. Geração automática dos valores: Para que os valores sejam gerados automaticamente, é necessário habilitar a opção Gera título de PIS/COFINS/CSLL agrupado no módulo Orçamento. Além disso, devem ser verificadas as seguintes parametrizações: Caminho: Parâmetros > Parâmetros > Aba Impostos 1
Imagem 03: Parâmetro da empresa Na Natureza de Despesa: Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba Impostos
Imagem 04: Parâmetro da despesa |
Abaixo é possível observar como serão preenchidos os valores neste quadro:
Imagem 0205: Valores representados com o agrupador desmarcado
Imagem 0306: Valores representados com o agrupador marcado
Exemplo de como gerar o evento R4020 de forma Manual:
Imagem 0407: Geração manual do evento
| Informações |
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| Após preencher com todas as informações e verificar que estão todas incluídas, basta clicar no botão 'Transmitir/Enviar Painel', para que o registro do evento seja transmitido para o Painel REINF. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 2223.0701, atualizar para o service pack 2223.0701.xxx 033 ou superior.
Se estiver na versão 23.0107, atualizar para o service pack 23.0107.xxx 010 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- REINF Série R-4000
- REINF - Processo de Geração
- Geração REINF - FIS00270
- DSUPFISAPU-8252 DT Evento R-4010
- DSUPFISAPU-8254 DT Evento R-4040
- DSUPFISAPU-8255 DT Evento R-4080
- DSUPFISAPU-8943 DT Relatório de Conferência REINF / R-4000Painel REINF - FIS00279
- Relatório de Conferência do REINF - FIS00288
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