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El usuario solicita que los medios de pago utilizados para el recibo se impriman en el los archivos XML y PDF de factura electrónica.

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En el programa Facturas Manuales (FT4060), se agregó añadió el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar un medio los medios de pago y un documento de referencia para el documento del tipo Recibo.

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En la pestaña Docum de Referencia, se puede utilizar el zoom para seleccionar un comprobante existente en la base de datos, pero se puede informar un documento que no está registrado. Tampoco se obligará informar un documento de referencia.En el programa Informaciones Medio Pago (URY0001A), los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado. 

Los medios de pago disponibles son: Efectivo, Transferencia, Ticket, Certificado, Resguardo, Cheque, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito.

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Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrarcobrar

Se imprimirá, en el XML del recibo electrónico, el medio los medios de pago y el documento de referencia si estos datos se informaron en el programa Facturas Manuales manuales (FT4060).

Para el medio de pago informado, se imprimirán los siguientes datos, con límite de 50 posiciones:

• Efectivo: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE)
• Transferencia: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco.
• Ticket: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.Certificado: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
• ResguardoCheque: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.Cheque: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco, serie, número, fecha de vencimiento.
• Tarjeta de Créditocrédito: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE), sigla da moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
• Tarjeta de Débitodébito: Nombre Medio Pago de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.

Al generar el archivo XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

• 12. Recibo Electrónicoelectrónico
• Facturas manuales - FT4060
• Info Factura - URY0001
• Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
• Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrar

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