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Para que os títulos sejam vinculados ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no módulo Fiscal quanto no módulo Orçamento. Para que os títulos sejam gerados ao painel de geração no módulo Fiscal é necessário estejam quitados, já os estarem quitados. Os títulos cancelados não irão retornar.

Confira a configuração padrão para a Geração da Série R-4000.
Aparecerão no painel de geração para a transmissão , somente os títulos vinculados a à natureza de despesa que possua as configurações necessárias para geração.

Tela de geração e transmissão do evento:

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Aviso

Caso o usuário necessite cancelar no financeiro um título que já possua evento gerado no painel de geração, é necessário que o registro do evento seja excluído do painel. Portanto, para serem retornados que os títulos retornem atualizados de forma correta dentro do evento, é importante buscar e gerar novamente os eventos. Caso o evento já tenha sido transmitido e é necessário 'retificar' o evento gerado conforme as orientações da documentação do Painel REINF, após . Após a retificação basta seguir os passos acima mencionados.

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Dica
Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na aba Fornecedor e posteriormente na aba REINF.

Lançar Para geração basta possuir um título com a natureza de despesa que foi previamente configurada, integrar o mesmo no Fiscal e quitar. Após, após basta ir ao menu , Processos > REINF > Geração REINF, buscar e gerar os eventos, a . A aplicação irá retornar todos os títulos que possuem retenção com o indicador do evento R4020.

Aviso

Aparecerão no painel de Geração do REINF, para transmissão, somente os títulos com a quitação dentro período.

Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota.

Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração.

É possível conferir o parâmetro na documentação a seguir: Ajustes REINF série R-4000

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Imagem 01: Geração do evento de forma automática

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Neste quadro devem ser inseridas as informações-base como, por exemplo, o Cód. Nat. Rend., Nro do Documento, Dta Pgto e Valor Bruto.

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Imagem 02: Informações de pagamento

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Aviso

As informações baixo devem ser preenchidas manualmente, se o rendimento do título for referente a FCI ou SCP.

FCI/SCP: 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento; 2 - SCP - Sociedade em conta de participação.
Nro FCI SCP: Número de inscrição no CNPJ, conforme o conteúdo do campo FCI/SCP:
a) Fundo ou Clube de Investimento (FCI) do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante;
b) Sociedade em Conta de Participação (SCP) da qual o beneficiário faça parte e o declarante seja sócio ostensivo.
Perc. SPC: Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação.
Decisão Judicial: Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim; N - Não.
Cód. País Destino: Informar o código do país de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior. Este campo não deve ser preenchido se o pagamento for efetuado no Brasil.

Quadro Retenções:

Neste quadro devem ser inseridas as informações

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relativas aos valores das retenções geradas em cada documento, como, por exemplo,

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IR, CSLL, COFINS, PIS, entre outros.

Habilitação do botão de inclusão:

Para que o botão de inclusão de linha seja habilitado, é necessário que o usuário tenha inserido pelo :

Inserido ao menos um documento no quadro de

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Informações de Pagamento;
Selecionado a linha

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à qual os valores

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das retenções deverão ser

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vinculados.

Aviso

title	Atenção

Os valores serão apresentados em suas respectivas colunas.

Entretanto, caso o título seja lançado com o marcador Gera

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título de PIS/COFINS/CSLL

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agrupado habilitado no módulo

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Orçamento,

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os valores

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serão demonstrados nas colunas Vlr Base Agreg. e

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Vlr Agreg.

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, conforme exemplo abaixo.

Geração automática dos valores: Para que os valores sejam gerados automaticamente, é necessário habilitar a opção Gera título de PIS/COFINS/CSLL agrupado no módulo Orçamento.

Além disso, devem ser verificadas as seguintes parametrizações:

Caminho: Parâmetros > Parâmetros > Aba Impostos 1

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