Totvs custom tabs box

tabs	Parâmetros Gerais, Parâmetros por Usuário, Parâmetros do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e, Parâmetros Comparativo XML, Parâmetros Manifestação Destinatário, Item, Família, Família estabelecimento, Item estabelecimento
ids	pGerais,pUsuario,pConversor,pComparativo,pManifestacao,pItem,pFamilia,pFamEstab,pItemEstab

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	pGerais

Parâmetros gerais

Visão Geral do Programa

Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Manutenção Parâmetros Recebimento

Geral:

Se habilitado, deverá ser informado o itemSe habilitado, deverá ser informada a contaSe habilitado, deverá ser informado custos

Campo:

Descrição

Validar contas contábeis

Quando ativado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar as validações referente as contas contábeis e centro de custo de forma mais detalhada, na atualização do documento fiscal.

Múltiplas natureza

Image Modified

Quando ativado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas nos itens dos documentos.

Informações

title	Importante:

Quando ativada, a operação é irreversível.

Sugere impostos retidos duplicata

Image Modified

Quando ativado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente durante a geração das duplicatas de impostos.

Informações

title	Importante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.

Usa data de transação moeda FASB

Image Modified

Quando ativado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Bloqueio inclusão manual XML

Image Added

Quando ativado, bloqueia a inclusão manual de documentos que estejam importados na central de recepção XML.

Informações

title	Release liberação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.

Bloqueia pedido outro estab

Image Added

Quando ativado, impede que um pedido de compra, cujo estabelecimento de entrega seja diferente do estabelecimento do documento, seja vinculado. Quando marcado, afeta todos os usuários.

Informações

title	Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2411.

Usa RGA

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional.

Usa série

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.

Série padrão

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Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.

Permite moeda do remito diferente do pedido

Image ModifiedImage Modified

Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.

Considera despesas como custo do item

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Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

Considera imposto como custo do item

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Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.

Item diferença arredondamento

Image Modified

Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. O tipo de controle do item deve ser Total.

Conta diferença arredondamento

Image Modified

Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Centro de custos diferença arredondamento

Image Modified

Inserir o centro de

custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Integrações:

Campo:

Descrição

WMS

Quando ativado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS).

Informações

title	Importante:

Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal.

Contabilidade x GFE

Quando ativado, determina que os CTEs de origem do GFE, quando atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Informações

title	Importante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).

Contas a pagar

Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005).
Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.

Recebimento Físico:

Campo:	Descrição
Recebimento físico	Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais.
Contabiliza diferença contagem	Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada.

Gerar observação documento fiscal

Campo:

Descrição

Gerar observação documento fiscal

Image Added

Quando selecionado, permitirá que o recebimento efetue a geração da observação da nota com base na mensagem relacionada a natureza de operação do documento.

Informações

title	Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.

Considerar mensagem da natureza fiscal do item

Image Added

Quando selecionado, será considerada a mensagem da natureza fiscal do item.

Informações

title	Importante:

Essa opção somente é habilitada quando o campo gerar observação documento fiscal estiver ativo.

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.

Operações do engine de regras

Campo:	Descrição
Tipo operação	Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras.
Descritivo	Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN.

Digitação/Geração:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pUsuario

Parâmetros dos usuários do recebimento

Visão Geral do Programa

Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001). É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança no processo.

Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários.

Aba:	Descrição:
Digitação/Geração	Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação dos documentos.
Atualização recebimento fiscal	Quando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos.

Digitação/Geração:

Habilitar/Desabilitar Campos

Campo:

Descrição:

Sequência dos itens

Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos.

Baixa estoque

Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo de Estoque.

Nota

title	Nota:

Quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o módulo de estoque.

Unidade de negócio

Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio.

Classificação fiscal

Image Added

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item.

Caso não seja informada, o programa assume a classificação do cadastro do item.

Espécie fiscal

Image Added

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001).

Estado (UF)

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal.

Total impostos

Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos.

Despesas dos documentos

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pUsuario

Parâmetros dos usuários do recebimento

Visão Geral do Programa

Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001). É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança no processo.

Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários.

Aba:

Descrição:

Digitação/Geração

Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação dos documentos.

Atualização recebimento fiscal

Quando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos.

Habilitar/Desabilitar Campos

Campo:

Descrição:

Sequência dos itens

Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos.

Baixa estoque

Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo de Estoque.

Nota

title	Nota:

Quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o módulo de estoque.

Unidade de negócio

Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio.

Classificação fiscal

Image Removed

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item.

Caso não seja informada, o programa assume a classificação do cadastro do item.

Espécie fiscal

Image Removed

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001).

Estado (UF)

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal.

Total impostos

Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos.

Despesas dos documentos

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.

Nota

title	Nota:

Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1.

Despesas dos itens

Image Removed

Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.

Nota

title	Nota:

As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não.

Desconto item

Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Item agregado

Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Informações

title	Importante:

O item informado sempre terá que ser de controle débito direto.

Pedágio

Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS

.

Nota

title	Nota:

O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1.

Despesas dos itensAlíquota ICMS

Image Modified

Quando assinalado, indica que a alíquota de ICMS poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Código tributação ICMS

Image Removed

Quando assinalado, indica que o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Percentual redução ICMS

Image Removed

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.

Nota

title	Nota:

As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não.

Desconto item

Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Item agregado

Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Informações

title	Importante:

O item informado sempre terá que ser de controle débito direto.

Pedágio

Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota

title	Nota:

O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Alíquota ICMSAlíquota IPI

Quando assinalado, indica que a alíquota de IPI ICMS poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Código tributação ICMS

Image Added

Quando assinalado, indica que o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Percentual redução ICMS

Image Added

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Alíquota IPI

Image Added

Quando assinalado, indica que a alíquota de IPI poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Código tributação IPI

Quando assinalado, indica que o código de tributação de IPI (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Percentual redução IPI

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Alíquota IVA

Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IVA.

Código tributação IVA

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IVA (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.

Nota

title	Nota:

Caso não seja informado, o programa assume o código informado no programa Manutenção dos Itens do Recebimento (RE0106).

Percentual redução IMP

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Configurações

Sequência primeiro item

Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal.

Incrementar sequência

Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal.

Caminho completo do executável GZIP

Informar o diretório em que está o executável do programa Gzip.

Usar código item

Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001).

Arredondar preço unitário

Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência.

Ratear frete em função

Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são:

Peso: o rateio será efetuado com base no peso líquido da mercadoria.
Valor: o rateio será efetuado com base no valor das mercadorias.

Origem alíquota IPI

Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são:

Classificação Fiscal.
Item.

Converter qtde emitente

Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão.

Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105).

Nota

title	Nota:

O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes.

Ratear desconto total

Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.

Nota

title	Nota:

Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver).

Documento fornecedor com restrição

Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições do fornecedor.

Reabrir pedido cliente

Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.

Informações

title	Importante:

Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT).

Validações

NF Rateio em função

Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para a nota fiscal. As opções disponíveis são:

Peso: o rateio será efetuado com base no peso líquido da mercadoria.
Valor: o rateio será efetuado com base no valor das mercadorias.

Função utilizada para realizar o rateio de frete para uma ou mais notas fiscais de acordo com a opção selecionada.

Validações

Consistir preço unitário

Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal.

Variação máxima data emissão

Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema.

Variação máxima data transação

Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização.

Nota

title	Nota:

Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema.

Diferença aceitável impostos

Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais.

Compras

Receber NF sem baixar pedido

Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal.

Receber pedido outro fornecedor

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.

Nota

title	Nota:

Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.

Receber com variação

Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Encerrar parcela compras

Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas.

Reabrir parcela de compras

Quando assinalado, indica que será permitida a reabertura do pedido de compra.

Receber pedido mesma matriz fornecedor

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

A matriz do fornecedor é cadastrada na Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.

Variação máxima data entrega

Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra.

Bloqueia pedido outro estab

Image Added

Quando ativado, impede que um pedido de compra, cujo estabelecimento de entrega seja diferente do estabelecimento do documento, seja vinculado.

Informações

title	Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2411.

Variação máxima data entrega

Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra.

FIFO ordem compra

Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes.

Considera valor FIFO ordem compra

Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado.

Ratear diferença quantidade FIFO

Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida.

Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado.

Duplicatas

Espécie para despesas

Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias.

Espécie duplicatas

Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.

Nota

title	Nota:

A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata.

Espécie duplicatas NFF

Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.

Nota

title	Nota:

A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata.

Gerar duplicata automaticamente

Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir.

Contrato leasing

Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II".

Utilizar configurador tributos em impostos retidos

Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados.

Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado, quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), estiver assinalado o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicada.

Verificar divergência duplicatas x condição pagamento

Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento.

Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra.

Variação permitida

Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Nota

title	Nota:

O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos.

Atualização recebimento fiscal:

Configurações

Campo:

Descrição:

Atualizar OF automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.

Nota

title	Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405).

Atualizar AP automaticamente

Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento.

Nota

title	Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404).

Atualizar RI automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.

Nota

title	Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413).

Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos.

Atualizar NF-e automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ.

Atualizar OF com NF-e inválida

Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.

Nota

title	Nota:

Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida.

Atualizar NF-e com DANFE inválido

Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.

Informações

title	Importante:

O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada.

Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro:

Atualiza OF NF-e inválida	Atualiza NF-e com DANFE Inválido	Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais
Desmarcado	Desmarcado	O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas.
Desmarcado	Marcado	O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”.
Marcado	Desmarcado	O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização.
Marcado	Marcado	O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo.

Habilitar manifestação destinatário

Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo.

Desatualizar lançamento GFE

Quando assinalado, indica que será permitida a Desatualização dos Documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).

Informações

title	Importante:

Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes.

Valorização entrada consignação

Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:

Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item.
Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descálculo do preço médio essas notas não serão valorizadas.

Nota

title	Nota:

As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo).

Atualizar com erro

Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro.

Atualizar com advertência

Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida.

Atualizar com erro de duplicata

Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.

Nota

title	Nota:

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor.

Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada.

Atualiza gerencial fechado

Parâmetro para identificar os usuários que podem alterar/excluir/incluir nota fiscal de entrada em período onde o gerencial já está fechado mas o fiscal ainda está aberto.

Validações

Validar contas contábeis

Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.

Validação assíncrona chave acesso NF-e/CT-e

Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal.

Nota

title	Nota:

Esse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração.

Conhecimento de Transporte Eletrônico:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pConversor

Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e

Visão Geral do Programa

Atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e, CT-e e NFS-e.

Sugestões, Traduções e Bloqueios:

Aba

Campo

:	Descrição:
Geral	Quando selecionado, são apresentados os parâmetros gerais da central de recepção XML.
NF-e	Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NF-e.
CT-e	Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para CT-e.
NFS-e	Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NFS-e.

Geral:

Campo:

Descrição:

Sugere classificação fiscal do item

Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML.

Sugere depósito/localização do item

Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118.

Alterar data transação automática na geração

Bloquear item branco

Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota.

Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota.

Relacionar item fornecedor

Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente.

Traduz observação do XML

Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML.

Informações

title	Importante:

Essa funcionalidade não está disponível para NFS-e.

Bloquear geração nota fiscal cancelada

Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada.

Habilita item

Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor.

FIFO na importação do XML

Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e.

Recebe na TAG xPed (NF-e)

Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra.

Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra.

Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra.

Informações

title	Importante:

Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada.

Sugere item da ordem de compra

Ao marcar esse parâmetro, durante a importação da NF-e o sistema irá copiar o código de item da ordem de compra que foi informada no XML da NF-e para o código de item da sequência de item da NF-e.

Informações

title	Importante

Ao ativar esse parâmetro, durante a importação da NF-e, caso o XML da NF-e tenha a informação de uma ordem de compra válida, com saldo, dentro da variação, o sistema irá sugerir o item dessa ordem de compra, mesmo que o usuário tenha uma regra no engine de regras "nfe-it-codigo" para sugerir item, ou tenha o cadastro do item fornecedor (cc0105), o item traduzido que será considerado na sequência de item do documento será o da ordem de compra.

Geração Documento Físico:

Campo:

Descrição:

Valida chave de acesso

Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico.

Campo:

Descrição:

Habilita CT-e

Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização.

Nota

title	Nota:

Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação).

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Rateio automático de despesas

Permite que seja gerado o rateio de despesas de um CT-e automaticamente, usando como base as notas fiscais de saída transportadas e sendo determinadas as contas, centros de custo e unidades de negócio conforme o engine de regras: cte-rat-desp.

Informações

title	Importante

Só ficará habilitado esse parâmetro caso esteja habilitada a recepção de CT-e. Parâmetro disponível a partir da release 12.1.33.

Motivo cancelamento obrigatório

Ao marcar esse parâmetro, no momento do cancelamento manual do documento será obrigatório o preenchimento do motivo pelo qual está sendo realizado e também será validado se foram digitados pelo menos 15 caracteres referentes ao motivo.

Informações

title	Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2209.

Diretório para leitura/importação de XMLs

Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid.

Nota

title	Nota:

Esse parâmetro é utilizado pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0517)

Servidor de execução

Inserir o código do servidor de execução RPW, para utilização posterior nos processos de cancelamento de documento, aplicar regras, gerar o documento no recebimento físico e fiscal via RPW, no novo Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e em HTML.

Nota

title	Nota:

Esse campo será liberado a partir da release 12.1.32

Campo:	Descrição:
PIS imposto	Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
PIS espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
PIS retenção	Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
COFINS imposto	Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
COFINS espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
COFINS retenção	Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
IR imposto	Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
IR espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
IR retenção	Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
CSLL imposto	Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
CSLL espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
CSLL retenção	Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
INSS imposto	Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
INSS espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
INSS retenção	Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
ISS imposto	Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.
ISS espécie	Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).
ISS retenção	Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Campo:	Descrição:
Último NSU	Apresenta o último NSU informado na sincronização pelo sistema.
Usuário última alteração	Este campo mostra o ultimo usuário que realizou a sincronização da manifestação. Deixa registrado o código do usuário, data e hora.

Campo:	Descrição:
Manifestação manual	Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento.
Manifestação automática	Quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento" será feito a manifestação de forma automática e habilitará o campo "manifesta automaticamente como"
Manifesta automaticamente como	Ficará disponível para alteração quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento", para que seja configurar se a manifestação automática deverá ser gerada com a situação igual a Operação confirmada ou Ciência da Emissão

Replicar dados	Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para famílias dos estabelecimentos.
Pesquisar	Permite uma busca rápida através do código da família.
Busca avançada	Permite realizar uma busca por faixa através do código das famílias.

Ação:	Descrição:
Replicar dados
Pesquisar	Permite uma busca rápida através do código da famíliado item.
Busca avançada	Permite realizar uma busca por faixa através do código da família item e código do estabelecimento.

Aba:	Descrição:
Parâmetros	Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do família recebimento.
Estabelecimento	Quando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o família está relacionado.

Campo:	Descrição:
Limite variação em quantidade	Inserir a quantidade limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido Pedido de compra Compra.
Limite variação em valor	Inserir Informar o valor limite Valor Limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido Pedido de compra Compra.
Percentual variação quantidade	Informar o	Percentual de variação referente	à quantidade dos itens da	nota fiscal em relação ao	Pedido de	Compra.
Percentual variação valor à maior	Inserir o percentual limite de variação referente aos itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de Compra.

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 80

Nova versão 137

Chave

Parâmetros gerais

Visão Geral do Programa

Manutenção Parâmetros Recebimento

Parâmetros dos usuários do recebimento

Visão Geral do Programa

Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

Parâmetros dos usuários do recebimento

Visão Geral do Programa

Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e

Visão Geral do Programa

Impostos Retidos

Impostos Retidos

Parâmetros comparativo XML

Visão Geral do Programa

Parâmetros comparativo XML

Visão Geral do Programa

Parâmetros Manifestação Destinatário

Visão Geral do Programa

Alteração Parâmetros Manifestação Destinatário

Família

Visão Geral do Programa

Alterar Família

Objetivo da tela:Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.Estabelecimento:

Item

Visão Geral do Programa

Alterar Item- Pasta Dados Gerais

Família

Visão Geral do Programa

Alterar Família

Item

Visão Geral do Programa

Alterar Item- Pasta Dados Gerais

Família Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Alterar família estabelecimento

Item Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Alterar Itens x Estab Recebimento

Família Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Alterar família estabelecimento

Item Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Alterar Itens x Estab Recebimento

DOCUMENTO TRADUZIDO

Objetivo da tela:
Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.
Estabelecimento: