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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela - Assuntos Relacionados Dedução de ISS
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela - Dedução de ISS
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas
6. - RELAPURAISS

01. VISÃO GERAL

A aplicação ‘Dedução de ISS’ é utilizada para que sejam informados os valores a deduzir na Apuração de ISS de acordo com o filtro selecionado, esses lançamentos serão feitos no SPED e no Livro Eletrônico.

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Caminho da aplicação:

Módulo Fiscal > Menu Processos > Sub-menu Apuração ISS > Aba Dedução de ISS.

Opções, campos e recursos da  Aplicação de Dedução de ISS:

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• Indicador de Compensação: Deve selecionar o indicador do tipo de compensação do ISSQN, com as opções:
0-Cancelamento de nota fiscal;
1-Glosa de valor faturado;
2-Erro de preenchimento de valor faturado;
3-Erro de preenchimento de valor faturado na declaração;
4-Erro de preenchimento de valor de dedução da base de cálculo;
5-Erro de preenchimento de valor de ISSQN retido;
9-Outros
• Valor do Crédito: Informar o valor do crédito (passível de compensação).
• Valor da Compensação: Informar o valor da compensação (compensado).
• Período Fiscal: Informar o período fiscal da prestação do serviço.
• Valor Resultante: Informar o valor da resultante (não compensado).
• Observação: Informar comentários e observações respectivas a compensação.

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03.

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Assuntos Relacionados Dedução de ISS

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- RELAPURAISS

Apuração de ISS - RFLIVROISS

04. TELA - Dedução de ISS

Principais Campos e Parâmetros

• Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

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Apuração ISS ( Bloco B ) - FIS00310