Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Consinco 

Linhas_totvs

Segmento:

Varejo Supermercados 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:FISCAL
Função:GERAÇÃO EFD ICMSIPI - RFEFDGERACAO
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-11366


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns estados Estados realizam o cálculo do ICMS de Diferencial de Alíquota por Dentro, neste cálculo é aplicado a seguinte fórmula ''ICMS Difal [(V operação - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (V operação x ALQ interestadual)'' onde o resultado da fórmula, chega-se no resultado líquido do DIFAL DE ICMS. Ocorre que em alguns estados Estados o resultado líquido ocorre na subtração dos  dos ajustes de Débito e Crédito feitos diretamente na Apuração de ICMS.

03. SOLUÇÃO

Implementado uma nova fórmula no cadastro de Observação e a integração do Valor de Diferencial de Alíquota Bruto, conforme exemplo:
ICMS Difal [(V operação - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] x ALQ interna - (V operação x ALQ interestadual)

R$2929,80 - R$351,58 = R$2578,22
R$2578,22/ 0,82 = R$3144,17
R$3144,17 * 0,18 = R$565,95 – Valor Bruto 
DIFAL Líquido: R$565,95 - R$351,58 = R$214,37 – Valor Líquido

Imagem 1 - Campo na consulta de notas


Implementado também a nova fórmula no cadastro de observação para o Valor de ICMS Diferencial de Alíquota Bruto:

Imagem 2 - Nova fórmula implementada

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.046 ou superior.
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.022 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica.




Templatedocumentos

...