Pendências Geral Modelo 1 - SUP0920
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este relatório pode ser utilizado para que o comprador identifique a lista de compras pendentes para auxiliar na tarefa de escolha dos fornecedores a serem cotados, uma vez que traz as informações das últimas compras efetuadas para o item.
É possível listar também informações de ordens de compra já vinculadas a pedidos de compra, no entanto, é necessário informar a lista de situações de ordens, pois quando não informada, o sistema considera somente as ordens de compra com situação atual igual a “Aberta” e que não estejam ainda vinculadas a pedido de compra.
Pendências Geral Modelo 1 - SUP0920
Objetivo da tela: | Emitir o relatório das ordens de compra pendentes para auxiliar o comprador no acompanhamento das atividades de identificação de fornecedores, coleta de preços, colocação de pedidos e cobrança de ordens pendentes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. |
Seleciona família | Indica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente os grupos selecionados, serão listados. |
Seleciona família exceção | Indica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item que não serão considerados no processamento, sendo que desta forma os grupos selecionados não serão listados. |
Ordenação | Indica se deverão ser identificados os tipos de ordenações desejadas para o relatório. 1 - Ordem; 2 - Data de entrega. |
Seleção fornecedor | Indica se deverão ser listadas as ordens de compra pendentes dos itens que possuírem relacionamento com os fornecedores selecionados - SUP0090 (Manutenção Cadastro). |
Seleção designação | Indica se deverão ser emitidas as ordens já designadas. T - Emite todas, independentemente de estarem ou não designadas; D - Somente ordens designadas serão consideradas; F - Somente ordens designadas para os fornecedores informados serão consideradas; N - Somente ordens ainda não designadas serão consideradas. NOTA: Caso seja efetuada seleção de fornecedores, somente serão listadas ordens de compra de itens que possuam relacionamento com algum dos fornecedores selecionados conforme SUP0090 (Manutenção Cadastro). Caso a opção selecionada for "F", não é obrigatório existir relacionamento do item da ordem com o fornecedor, somente ordens de compra designadas para um dos fornecedores selecionados serão listadas. |
Quebra por família | Indica se o relatório deverá ter a cada família uma nova quebra de página. |
Seleção situação | Indica se deverão ser selecionadas todas as ordens de compra que estejam em uma determinada situação. |
Seleção ordens | Indica se as ordens de compra deverão ser selecionadas. |
Médio consumo/Estoque disponível | Indica se deverão ser emitidas as seguintes informações relacionadas ao item: - Consumo médio dos últimos 03 meses; - Estoque atual disponível. |
Seleção itens | Indica se serão informados os itens que deverão ser considerados na emissão do relatório. |
Ordens / Até | Número da ordem de compra inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório. |
Número documento/Até | Número do documento inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório informado na ordem de compra, quando o objetivo da compra for manutenção industrial, ordem de serviço ou importação. |
Emitir localização item | Indica se deverá ser emitido o endereçamento de estoque do item. |
Emitir observação OC | Indica se deverá ser emitido o texto de observação de cada ordem de compra. |
Emitir saldo pedidos | Indica se deverá ser emitido o saldo de pedidos referente a cada item. S - Sim. Emite o saldo total de pedidos para cada item; N - Não emite o saldo de pedidos para cada item; E - Emite o saldo de pedidos somente para itens de estoque. |
Emitir fornecedor X referencial item | Indica se deverão ser emitidos os fornecedores e referencias dos itens. S - Sim. Emite fornecedor e referenciais dos item; F - Emite somente os fornecedores; N - Não emite fornecedor X referenciais Item. |
Emitir texto rodapé | Indica se deverá ser informado um texto qualquer a ser emitido no rodapé de cada página da listagem. |
Seleção situação | Indica o código da situação da ordem de compra. A - Em aberto; C - Cancelada; L - Liquidada; R - Realizada; P - Planejada; D - Condicional; S - Suspensa; T - Tomada de preço. |
Seleção itens | Código dos itens a ser considerado no relatório. |
Ordens | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Data emissão OC / Até | Data de emissão da ordem de compra inicial e final que será considerada no processamento do relatório. Seleção local estoque Indica se será informado filtro por códigos de locais de estoque a serem considerados no processamento das informações do relatório. |
Imprimir especificação | Indica se na impressão da especificação do item deverá ser respeitado o parâmetro de impressão de textos do sup8760. S - Imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760; N - Não imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760; P - Respeitar o parâmetro de impressão de textos do SUP8760. |
Data prevista | Data de entrega inicial e final prevista do período que será considerado no processamento. |
Data abertura OC | Data de abertura inicial e final da ordem de compra que será considerada no processamento. |
Imprimir grades | Indica se serão ou não impressas no relatório as grades dos itens com controle de grade dimensional. |