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  • Pendências Geral Modelo 1 - SUP0920

Pendências Geral Modelo 1 - SUP0920 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este relatório pode ser utilizado para que o comprador identifique a lista de compras pendentes para auxiliar na tarefa de escolha dos fornecedores a serem cotados, uma vez que traz as informações das últimas compras efetuadas para o item.

É possível listar também informações de ordens de compra já vinculadas a pedidos de compra, no entanto, é necessário informar a lista de situações de ordens, pois quando não informada, o sistema considera somente as ordens de compra com situação atual igual a “Aberta” e que não estejam ainda vinculadas a pedido de compra.

Pendências Geral Modelo 1 - SUP0920 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório das ordens de compra pendentes para auxiliar o comprador no acompanhamento das atividades de identificação de fornecedores, coleta de preços, colocação de pedidos e cobrança de ordens pendentes.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

CompradorCódigo do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.
ProgramadorCódigo do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.
Seleciona famíliaIndica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente os grupos selecionados, serão listados.
Seleciona família exceçãoIndica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item que não serão considerados no processamento, sendo que desta forma os grupos selecionados não serão listados.
OrdenaçãoIndica se deverão ser identificados os tipos de ordenações desejadas para o relatório. 1 - Ordem; 2 - Data de entrega.
Seleção fornecedorIndica se deverão ser listadas as ordens de compra pendentes dos itens que possuírem relacionamento com os fornecedores selecionados - SUP0090 (Manutenção Cadastro).
Seleção designaçãoIndica se deverão ser emitidas as ordens já designadas. T - Emite todas, independentemente de estarem ou não designadas; D - Somente ordens designadas serão consideradas; F - Somente ordens designadas para os fornecedores informados serão consideradas; N - Somente ordens ainda não designadas serão consideradas. NOTA: Caso seja efetuada seleção de fornecedores, somente serão listadas ordens de compra de itens que possuam relacionamento com algum dos fornecedores selecionados conforme SUP0090 (Manutenção Cadastro). Caso a opção selecionada for "F", não é obrigatório existir relacionamento do item da ordem com o fornecedor, somente ordens de compra designadas para um dos fornecedores selecionados serão listadas.
Quebra por famíliaIndica se o relatório deverá ter a cada família uma nova quebra de página.
Seleção situaçãoIndica se deverão ser selecionadas todas as ordens de compra que estejam em uma determinada situação.
Seleção ordensIndica se as ordens de compra deverão ser selecionadas.
Médio consumo/Estoque disponívelIndica se deverão ser emitidas as seguintes informações relacionadas ao item: - Consumo médio dos últimos 03 meses; - Estoque atual disponível.
Seleção itensIndica se serão informados os itens que deverão ser considerados na emissão do relatório.
Ordens / AtéNúmero da ordem de compra inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório.
Número documento/AtéNúmero do documento inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório informado na ordem de compra, quando o objetivo da compra for manutenção industrial, ordem de serviço ou importação.
Emitir localização itemIndica se deverá ser emitido o endereçamento de estoque do item.
Emitir observação OCIndica se deverá ser emitido o texto de observação de cada ordem de compra.
Emitir saldo pedidosIndica se deverá ser emitido o saldo de pedidos referente a cada item. S - Sim. Emite o saldo total de pedidos para cada item; N - Não emite o saldo de pedidos para cada item; E - Emite o saldo de pedidos somente para itens de estoque.
Emitir fornecedor X referencial itemIndica se deverão ser emitidos os fornecedores e referencias dos itens. S - Sim. Emite fornecedor e referenciais dos item; F - Emite somente os fornecedores; N - Não emite fornecedor X referenciais Item.
Emitir texto rodapéIndica se deverá ser informado um texto qualquer a ser emitido no rodapé de cada página da listagem.
Seleção situaçãoIndica o código da situação da ordem de compra. A - Em aberto; C - Cancelada; L - Liquidada; R - Realizada; P - Planejada; D - Condicional; S - Suspensa; T - Tomada de preço.
Seleção itensCódigo dos itens a ser considerado no relatório.
OrdensNúmero da ordem de compra ou número da solicitação de compra.
Data emissão OC / AtéData de emissão da ordem de compra inicial e final que será considerada no processamento do relatório. Seleção local estoque Indica se será informado filtro por códigos de locais de estoque a serem considerados no processamento das informações do relatório.
Imprimir especificaçãoIndica se na impressão da especificação do item deverá ser respeitado o parâmetro de impressão de textos do sup8760. S - Imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760; N - Não imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760; P - Respeitar o parâmetro de impressão de textos do SUP8760.
Data previstaData de entrega inicial e final prevista do período que será considerado no processamento.
Data abertura OCData de abertura inicial e final da ordem de compra que será considerada no processamento.
Imprimir gradesIndica se serão ou não impressas no relatório as grades dos itens com controle de grade dimensional.