DSUPFISAPU-17558 DT Correção na integração de NFs com os novos impostos da reforma tributária

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram identificados alguns erros na autorização de documentos fiscais, relacionados aos cenários tributários com Presumido, Diferido e Imunidade. Após a liberação da Nota Técnica 2025.002 Versão - 1.20.

Por exemplo:

Cenário IS: Foi identificado erro na integração das notas fiscais que possuem informações de IS, em que o campo estava sendo gerado incorretamente.

Cenário – Redução de Alíquota em 100%: em alguns casos, a redução de alíquota em 100% não estava sendo aplicada conforme o configurado, resultando em cálculo incorreto do imposto.

Cenário – Diferimento: 

Foram observadas duas situações neste cenário:
Ordenação das linhas: a linha 3481 estava sendo processada fora da sequência correta.
Valor incorreto no cálculo: exemplo, o campo CBS Diferimento estava sendo gerado com o valor cheio (54,00) em vez do valor esperado (27,00).

Cenário – Presumido:

Foram identificadas as seguintes inconsistências:

A alíquota de CBS no grupo de Presumido estava sendo exibida como zero, mesmo havendo valor configurado no cenário.
Durante a autorização da nota, ocorria a rejeição: Valor do IBS da UF difere do calculado.

03. PRÉ-REQUISITOS

Não há.

04. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção na integração dos novos impostos da reforma tributária no XML de emissão das NFs, de modo a permitir sua correta autorização no painel.

Imagem 1 - Cenários Tributários Autorizados

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 25.01.043 ou superior.
Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.07.018 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Nota Técnica 2025.002 Versão - 1.20

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Não há.