Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Conteúdo

       


Importante

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme com a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2510.

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

Relatório base

 backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp                

Objeto de negócios: Solicitações de Notas de Crédito

03/12/2024

MATR055

Visão de dados

Nome Técnico                                                           

Data

 backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp 

Solicitações de Notas de Crédito

03/12/2024

Relatório

Nome Técnico                                                          

Data

backoffice.sv.com.applicationNCP.Format.rep.trp

Solicitação de Nota de Crédito

13/12/2024

Rotina

Nome

Menu                                                                         

Data

COMSV503.PRW

Solicitações de Notas de Crédito

Consultas/Smart View/                               

03/12/2024

País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-25137

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio para apresentar a informação das solicitações de notas de crédito para fornecedores.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto backoffice.sv.com.applicationNCP.tlpp, a informação será visualizada como segue:

04. VISÕES DE DADOS


Parâmetros solicitados:

01 Solicitação De ?

Documento de crédito inicial

02 Solicitação Até ?

Documento de crédito final

03 Fornecedor De ?

Código de fornecedor inicial

04 Fornecedor Até ?

Código de fornecedor final

05 Emissão De ?

Data de emissão inicial

06 Emissão Até ?

Data emissão final

07 Listar ?

Informe os documentos a serem listados: [ 1=Pendentes;2=Fechadas;3=Todos ]

08 Moeda ?

Informe a moeda para filtro dos documentos de crédito: [ 1-Moeda1;2-Moeda2;3-Moeda3;4-Moeda4;5-Moeda5 ]

09 Outras moedas ?

Informe o que será realizado com os documentos de moeda diferente: [ 1=Converte;2=Ignorar ]

 COMSV503

backoffice.sv.com.applicationNCP.default.dg.trp


05. RELATÓRIO

06. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: COMSV503 

Ordem

Pergunta

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de Campo

1

Documento De?

Solicitação De ?

C

6

0

MV_PAR01


G

SCU




2

Documento Até ?

Solicitação Até ?

C

6

0

MV_PAR02


G

SCU




3

Fornecedor De ?

Fornecedor De ?

C

6

0

MV_PAR03


G

FOR



001

4

Fornecedor Até ?

Fornecedor Até ?

C

6

0

MV_PAR04


G

FOR



001

5

Emissão De ?

Emissão De ?

D

8

0

MV_PAR05


G





6

Emissão Até ?

Emissão Até ?

D

8

0

MV_PAR06


G





7

Listar ?

Listar ?

N

1

0

MV_PAR07


C



[ 1=Pendentes;2=Fechadas;3=Todos ]


8

Moeda ?

Moeda ?

N

1

0

MV_PAR08


C



[ 1=Moeda 1;2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5;]


9

Outras moedas ?

Outras moedas ?

N

1

0

MV_PAR09


C



[ 1=Converter;2=Ignorar ]


07. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Customização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, modificar a relação entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizáveis.
Para saber mais sobre os recursos disponíveis acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta ficará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, no entanto, é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TITULO

DESCRIÇÃO

PAÍS

A2_NOME   

C

50

0

Razão Social

Razão Social

*

CU_EMISSAO

D

8

0

Data Solic. 

Data Solic.

*

CU_FORNECE

C

6

0

Fornecedor  

Fornecedor   

*

CU_LOJA   

C

2

0

Loja        

Loja      

*

CU_MOEDA  

N

2

0

Moeda       

Moeda      

*

CU_MOTIVO 

C

6

0

Motivo      

Motivo      

*

CU_NCRED  

C

12

0

Nota Crédito

Nota Crédito

*

CU_NFISCAL

C

12

0

Nota Fiscal 

Nota Fiscal     

*

CU_NUMERO 

C

6

0

Nro. Solic. 

Nro. Solic. 

*

CU_SERNCP 

C

3

0

Série NCP   

Serie NCP   

*

CU_SERNF  

C

3

0

Série NF    

Série NF  

*

CU_VALMIN 

N

14

2

Valor Mínimo

Valor Mínimo

*

08. TABELAS UTILIZADAS

  • SCU - Documentos Créditos
  • SA2 - Fornecedores