Faturamento de Balcão - FT4050

Visão Geral do Programa

Essa função foi criada para facilitar o atendimento de vendas, exclusivamente a consumidor final que não esteja cadastrado na empresa, cuja emissão da nota é feita de maneira rápida e simplificada, devido as suas características e informações previamente cadastradas na Função Parâmetro de Faturamento de Balcão (FT4051).

Para a emissão de notas simplificadas é utilizado um cliente genérico que permite a alteração, no momento do cálculo da nota, de todos os seus dados.

Para o atendimento de pessoas jurídicas já cadastradas deve ser utilizada a Função Cálculo Notas Fiscais (FT4003) para emissão de notas completas. Essa função também pode ser utilizada para clientes já cadastrados que não possuem todas as informações disponíveis na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Faturamento de Balcão – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Calcular as notas fiscais de venda a consumidor final a partir dos dados parametrizados no sistema.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Com o acionamento desse botão será habilitada a tela Cabeçalho da Nota – Fat Balcão (FT4050A), onde será possível incluir os dados necessários para efetuar o faturamento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Cabeçalho da Nota – Fat Balcão.
Cálculo da Nota	Com o acionamento desse botão é confirmada a geração da nota fiscal baseada nos dados dos itens inseridos, sendo apresentada a função Emissão de Notas Fiscais Modelo 1 (FT0513). Após a geração da nota, o orçamento será automaticamente excluído da função Faturamento de Balcão (FT4050).
Simulação do Cálculo da Nota	Com o acionamento desse botão é gerado um relatório simulando os valores da nota fiscal.
Imprime o Orçamento	Com o acionamento desse botão será impresso um orçamento dos valores da nota fiscal antes da confirmação do cálculo.
Inclui	Com o acionamento desse botão será habilitada a tela Inclusão de Item, onde poderá ser incluído um novo item para o faturamento de balcão. Ver maiores detalhes na descrição da tela Inclusão de Item.
Modifica	Com o acionamento desse botão será habilitada a tela Inclusão de Item, onde poderão ser modificados determinados dados do item do faturamento de balcão. Ver maiores detalhes na descrição da tela Inclusão de Item.
Eliminar	Com o acionamento desse botão sobre um dos itens do faturamento, o mesmo será eliminado.
Estoque	Com o acionamento desse botão será apresentada a tela Estoque dos Itens – Fat Balcão (FT4050B), onde poderão ser visualizados detalhes dos itens do faturamento de balcão no estoque. Ver maiores detalhes na descrição da tela Estoque dos Itens – Fat Balcão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Orçamento	Exibe o número do orçamento a ser faturado.
Cliente	Exibe o nome abreviado do cliente.
Nome do Consumidor	Exibe o nome completo do consumidor.
Vendedor	Exibe o nome do vendedor responsável pela respectiva venda.
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento responsável pelo faturamento.
Série	Exibe o código de série da nota fiscal de faturamento.
Emissão/Vali	Exibe a data de emissão e a data de validade do faturamento.
Seq	Exibe o código da sequência de implantação do item no faturamento.
Item	Exibe o código do item constante no faturamento.
Refer	Exibe a referência do item a ser faturado.
Qt	Exibe a quantidade a ser faturada do item na unidade de medida solicitada para o respectivo orçamento.
Um	Exibe a unidade de medida utilizada na solicitação do item no orçamento.
Preço Original	Exibe o preço original do item.
% Desc	Exibe o percentual de desconto sobre o preço unitário do item.
Pre Liq	Exibe o preço líquido do item. Nota: O preço líquido do item é formado pelo preço original do item, menos o percentual de desconto aplicado sobre o item.
Vl Mercad Liq	Exibe o valor líquido da mercadoria. Nota: O valor líquido da mercadoria é formado pelo preço líquido do item multiplicado pela quantidade solicitada.
Nat Oper	Exibe o código da natureza de operação do item.
Qt2	Exibe a quantidade a ser faturada do item na unidade de medida do estoque.
Un2	Exibe a unidade de medida do item no estoque.
Descrição	Exibe a descrição do item constante no faturamento.

Tela Cabeçalho da Nota – Fat Balcão

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referente ao faturamento de balcão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento responsável pelo faturamento. Nota: Será exibido nesse campo o código do estabelecimento selecionado como registro padrão na função Parâmetro Faturamento Balcão (FT4051).
Cliente/Fornec	Selecionar o código do cliente/fornecedor para o qual será faturada a respectiva nota.
Nome do Consumidor	Inserir o nome do consumidor que está comprando as mercadorias. Nota: Esse campo pode conter o nome do consumidor sem que o mesmo esteja previamente cadastrado no sistema.
Vendedor	Selecionar o código do vendedor responsável pela respectiva venda. Esse código será sugerido conforme parâmetro faturamento balcão, podendo ser alterado. Nota: O vendedor utilizado no Faturamento de Balcão deve estar previamente cadastrado como representante, pois pode ser interpretado como tal.
Série	Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada. Nota: A série a ser inserida deve estar relacionada ao estabelecimento selecionado.Esse relacionamento é realizado na função Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114). Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. Nota: Se houver controle do próximo faturamento na função Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114), será exibido nesse campo a data do último faturamento da série.
Natureza Operação	Inserir a natureza de operação à que se refere a geração da nota fiscal de faturamento de balcão. Nota: Essa natureza é sugerida conforme definição na função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051).

Tela Inclusão de Item

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referente ao item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência do item na nota.
Item	Selecionar o código do item a ser faturado. Nota: Os itens selecionados devem estar vinculados ao estabelecimento por intermédio da função Manutenção de Famílias de Materiais (CD0202).
Referência	Selecionar a referência do item a ser faturado.
Natureza Operação	Exibe a natureza padrão da nota, conforme definida na tela Inclui Faturamento de Balcão. É permitido ao usuário alterar a natureza de operação para que possa se enquadrar na transação comercial realizada. Exemplos: Natureza de Operação 512 - Itens de revenda. Natureza de Operação 511 - Itens de produção estabelecimento.
Quantidade UN Item	Inserir a quantidade a ser faturada e a unidade de medida do item para a nota fiscal.
Quantidade UN	Exibe a quantidade solicitada do item na unidade de medida do estoque.
Preço Original	Exibe o preço original do item da tabela de preços utilizada. Nota: Quando não informada uma tabela de preços, deverá ser informado o preço original unitário do item.
Perc Desconto	Exibe o percentual de desconto definido para o item na tabela de preço. Nota: Quando não informada uma tabela de preços, deverá ser inserido o percentual de desconto sobre o preço unitário do item.

Tela Estoque dos Itens – Fat Balção

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes ao estoque do faturamento de balcão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item.
Referência	Exibe a referência do item.
Dep	Exibe o código do depósito de armazenamento do item, conforme definido na função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051).
Localiz	Exibe a localização do item no estoque.
Lote/Série	Exibe o número de lote/série ao qual o item pertence no estoque.
Dt Valid Lote	Exibe a data de validade do lote no estoque.
Qt Faturada	Exibe a quantidade a ser faturada do item.

Tela Faturamento de Balcão – Pasta Dados Nota

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes a nota no faturamento de balcão.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Senha Descontos	Com o acionamento desse botão, será exibida uma tela solicitando a senha para que o valor do desconto, quando o mesmo ultrapassar o máximo informado na função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), seja alterado. Nota: Caso não tenha sido informado um valor ou um percentual de desconto na função Parâmetros do Faturamento de Balcão, esse botão ficará desabilitado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Natureza Operação	Exibe a natureza de operação definida como padrão para o cliente na Função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), podendo a mesma ser alterada.
Cond Pagto	Exibe a condição de pagamento definida como padrão para o cliente na Função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), podendo essa informação sofrer alterações.
Tab Preços	Exibe a tabela de preços definida como padrão do cliente na Função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), podendo a mesma ser alterada.
Portador/M	Exibe o código do portador e o modo de cobrança definidos como padrão do cliente na Função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), podendo os mesmos serem alterados. Nota: A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.
Tb Finan	Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item na nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Importante: Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela padrão, a qual é definida na Função Parâmetros Faturamento de Balcão (FT4051).
Ind	Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens na nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Importante: Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta o índice padrão, o qual é definido na Função Parâmetros Faturamento de Balcão (FT4051).
Desconto	Exibe o percentual de desconto definido como padrão para o respectivo cliente na Função Parâmetros do Faturamento de Balcão (FT4051), podendo essa informação ser alterada.
Vl Desconto	Inserir o valor de desconto a ser concedido sobre o valor da nota fiscal. Esse valor será rateado sobre os totais dos itens, permanecendo o mesmo valor unitário dos itens. Exemplo: Preço unitário líquido x quantidade = Valor total do item Sobre o valor total do item será descontado o valor de desconto rateado por item.
Valor Frete	Inserir o valor do frete considerado como despesa acessória da nota fiscal.
Perc Frete	Inserir o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) é considerado como despesa acessória constante da nota fiscal.
Valor Seguro	Inserir o valor do seguro considerado como despesa acessória da nota fiscal.
Perc Seguro	Inserir o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) é considerado como despesa acessória constante da nota fiscal.
Vl Embalagem	Inserir o valor do frete considerado como despesa acessória da nota fiscal.
Perc Embalagem	Inserir o percentual da embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) é considerado como despesa acessória constante da nota fiscal.

Tela Faturamento de Balcão – Pasta endereço

Objetivo da tela:

Permitir a exibição da informações referentes ao endereço de entrega ao cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Entrega	Exibe o código do endereço de entrega padrão do cliente, permitindo a alteração da informação.
Endereço	Exibe o endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
Bairro	Exibe o bairro do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
CEP	Exibe o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
Cidade	Exibe a cidade do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
UF	Exibe a sigla da Unidade de Federação ao qual o cliente padrão do faturamento de balcão pertence, podendo essa informação ser alterada.
País	Exibe o país do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
Cidade CIF	Exibe a cidade CIF Do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
CEP	Exibe o código de endereçamento postal da Cidade CIF do endereço de entrega do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
CGCMF	Exibe o número do CNPJ do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
Inscrição Estadual	Exibe o número de Inscrição Estadual do cliente padrão do faturamento de balcão, podendo essa informação ser alterada.
Modalidade de Frete	Exibe a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Tela Faturamento de Balcão – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.

Nota:

Quando a nota fiscal possuir condição de pagamento igual a zero (especial), gerar duplicatas e seu número de itens por nota for excedido, será necessário gerar mais de uma nota fiscal. Se as duplicatas forem informadas manualmente, essa geração não será possível, já que o sistema não conseguirá quebrar as duplicatas em várias notas, impossibilitando assim o cálculo das notas fiscais. Para resolver o problema, deverão ser eliminados alguns itens dessa nota ou aumentado o número de itens por nota que está parametrizado nos parâmetros do faturamento.

Os valores das duplicatas serão calculados segundo o critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Atualizações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006) onde será possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF – Duplicatas. Nota: Esse botão é habilitado somente quando a condição de pagamento da nota fiscal for igual a 0 (condição de pagamento Especial).
Alterar	Com o acionamento desse botão sobre uma das parcelas das duplicatas apresentadas será apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), onde é possível efetuar alterações na parcela da duplicata inserida. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF – Duplicatas. Nota: Esse botão é habilitado somente quando a condição de pagamento da nota fiscal for igual a 0 (condição de pagamento Especial).
Eliminar	Com o acionamento desse botão sobre uma das parcelas da duplicata, a mesma será eliminada. Nota: Esse botão é habilitado somente quando a condição de pagamento da nota fiscal for igual a 0 (condição de pagamento Especial).
Recalcula Total Nota	Com o acionamento desse botão, os valores totais das duplicatas da nota fiscal serão recalculados automaticamente.
Gera Duplicatas	Com o acionamento desse botão, as duplicatas serão geradas automaticamente pelo sistema, conforme o valor total da nota e a condição de pagamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pa	Exibe o número da parcela da duplicata.
CV	Exibe o código do vencimento da duplicata.
Dt Vencto	Exibe a data de vencimento da duplicata.
Dt Desço	Exibe a data limite para conceder desconto para a duplicata.
Vl Desc	Exibe o valor do desconto da duplicata.
Vl Líquido	Exibe o valor líquido da duplicata.

Tela Faturamento de Balcão – Pasta Totais

Objetivo da tela:

Permitir a visualização dos totais de impostos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Calcula Totais Nota	Com o acionamento desse botão os valores referentes aos impostos e às despesas da nota fiscal serão calculados e exibidos em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Base de ICMS	Exibe o valor da base de ICMS calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de ICMS	Exibe o valor do ICMS calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de ICMS Outras	Exibe o valor de ICMS Outras calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de ICMS Isento	Exibe o valor de ICMS Isento calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Base de ICMS Substituto	Exibe o valor da base de ICMS Substituto calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de ICMS Substituto	Exibe o valor do ICMS Substituto calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Base IPI	Exibe o valor da base de IPI utilizado para cálculo do imposto, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de IPI	Exibe o valor de IPI tributado na nota fiscal, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de IPI Outras	Exibe o valor de IPI Outras, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor de IPI Isento	Exibe o valor de IPI Isento, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Total de Mercadorias	Exibe o valor total das mercadorias da nota, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Total de Despesas	Exibe o valor total das despesas da nota, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.
Valor Total da Nota	Exibe o valor total da nota fiscal, calculado pelo sistema quando pressionado o botão Calcula Totais da Nota ou Simula Cálculo Nota Fiscal.

Nota:

No momento do cálculo da nota fiscal, será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada na função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312).

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Duplicatas do ICMS Substituto

Fatura

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