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Manutenção da Nota Fiscal - RE0118

Visão Geral do Programa

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento.

Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir apresentar os itens das notas fiscais.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Alterar

Quando acionado, permite a alteração dos dados do cabeçalho da nota, na pasta Detalhes.

Desfazer

Quando acionado, desfaz as alterações realizadas.

Cancelar

Quando acionado, cancela a ação que estava sendo executada na tela.

Confirmar

Quando acionado, efetiva as alterações realizadas no cabeçalho do documento.

Executa Engine

Quando acionado, executa o engine de regras para este documento, sugerindo a natureza de operação.

Nota Devolução

Quando acionado, exibe a tela Nota de Devolução.

Nota Relacionada

Quando acionado, exibe a tela Notas Referenciadas.

Nota Agregada

Quando acionado, exibe a tela Nota Agregada.

Manutenção Documento Conversor

Quando acionado, exibe a tela Manutenção Documento.

Modifica

Quando acionado, exibe a tela Manutenção Itens da Nota Fiscal.

De-Para

Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Classifica Por

Permite classificar a ordem de exibição dos itens na lista, que pode ser por sequência ou pelo código do item.

Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Detalhes

Objetivo da tela:

A pasta Detalhes é separada em “Dados Originais”, que são as informações exatamente como foram trazidas pelo XML, e “Dados Traduzidos”, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos que possuem dados válidos para o recebimento no EMS. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas por intermédio do Engine de Regras (CD0024).


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo:

Descrição:

CNPJ Emit

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

CPF

Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.

Série

Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).

Documento

Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.

CNPJ Dest

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Data Transação

Esta data não existe no XML. Assim, ela sempre estará em branco.

Nat Complementar

Este campo não existe no XML. Assim, ele sempre estará em branco.

Observação

Este campo sempre Exibirá o valor Indústria.

Modalidade Frete

Exibe a modalidade de frete.


Dados Traduzidos:

Campo:

Descrição:

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE01119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Detalhe 1 – RE0118A

Objetivo da tela:

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui duas pastas, Detalhe 1 e Detalhe 2. Cada pasta está separada em duas partes, Dados Originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados Traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas pelo programa Engine de Regras (CD0024).


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo:

Descrição:

Seq

Exibe a sequência do item na nota.

Item

Exibe o código do item (código do fornecedor).

Descrição do item

Exibe a descrição do item (do fornecedor).

CFOP

Exibe a CFOP do item, presente no arquivo XML.

Pedido de Compra

Exibe o número do pedido de compra.

Ordem de Compra

Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).

Qtde Emitente

Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item.

Preço Total

Exibe o preço total do item.

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

UN Emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor para o item.

UN Traduzida

Exibe a unidade do item traduzida pelo engine de regras, utilizada em casos da unidade do item ser superior a 2 caracteres.


Dados Traduzidos:

Campo:

Descrição:

Item

Código do item (código interno).

Nota:

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Descrição

Exibe a descrição do item escolhido.

Natureza de Operação

Natureza de operação para o item. Ao lado do campo é apresentada a descrição da natureza.

Tipo Operação

Tipo de operação do item no documento de entrada. As opções disponíveis são:

  • Não definido

  • Compra

  • Devolução

  • Transferência

  • Entrada Benef

  • Retorno Benef

  • Entrada Consig

  • Fatura Consig

  • Devolução Consig

  • Devolução Consig Simbol

  • Nota de Rateio

  • Material Agregado

  • Reajuste Preço Consig

Nota:

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Pedido de Compra

Número do pedido de compra.

Ordem de Compra

Número da ordem de compra.

Encerra ParcelaQuando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo ficará habilitado se o usuário do recebimento possuir permissão para encerrar parcelas e se a ordem de compra não estiver vinculada a um contrato de medição.

Nossa Qtde

Quantidade do item na unidade de medida interna, depois da realização do fator de conversão.

Preço Unitário

Preço unitário do item.

Preço Total

Preço total do item.

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Nossa Un

Unidade de medida interna para o item.

Nat. Complementar

Inserir a natureza de operação complementar.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Detalhe 2 – RE0118A

Objetivo da tela:

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada. 

Nota:

Com a exceção do código NCM, todos os outros campos são trazidos em branco, pois não possuem as informações contempladas no XML.


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo:

Descrição:

Código NCM

Exibe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), presente no arquivo XML.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção.

Item Pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Nota:

Essa informação somente é apresentada quando informado uma ordem de produção.

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Depósito

Exibe o depósito do item no estoque.

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o lote ou série do item.

Validade Lote

Exibe a data de validade do lote.


Dados Traduzidos:

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Ordem de Produção

Número da ordem de produção.

Importante:

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Referência

Referência do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras.

Depósito

Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Localização

Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Lote/Série

Lote ou série do item.

Validade Lote

Data de validade do lote.

Unidade de Negócio

Unidade de negócio do item.

Importante:

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

Conta

Conta contábil do item.

Centro Custo

Centro de custo do item.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Pedidos CC – RE0118A

Objetivo da tela:

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada item do conversor. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Nota:

  • Ao apresentar a tela, todos os botões dessa pasta são apresentados desabilitados, permitindo apenas a consulta dos pedidos.

  • Somente será possível marcar/desmarcar pedidos depois de acionar o botão Alterar.

  • Essa pasta estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:

    • Recebimento de pedido de outro fornecedor;

    • Tratamento para variação de quantidade;

    • Tratamento para variação de valor;

    • Tratamento para variação de data de entrega;

    • Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;

    • Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;

    • Alocação/Desalocação das quantidades das ordens de compra;

    • Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;

    • Múltiplas unidades de medida;

    • Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);

    • Aprovação Eletrônica.

  • Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Seleção de Pedidos/Ordens

Quando acionado, apresenta a tela RE0118I. Permite filtrar os registros a serem exibidos.

Marca/Desmarca

Quando acionado, permite marcar ou desmarcar a linha da tabela que está selecionada.

Nota:

Quando informado o pedido e a ordem no item e informado também na pasta Pedido Compra, o sistema apresenta uma mensagem avisando que as informações do item serão ignoradas, solicitando confirmação. Isso ocorre ao “marcar” a primeira sequência de entrega. Caso confirmado, serão limpos os campos pedido e ordem e desabilitados.

Todos/Nenhum

Quando acionado, permite marcar ou desmarcar todas as linhas da tabela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Qtd UM Fornec

Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Fornecedor.

Nota:

Por default, apresenta o valor igual ao que está no item da nota fiscal. Ao lado da quantidade, exibe a unidade de medida da nota fiscal, no entanto, traduzida.

Qtd UM Interna

Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Item, que é convertida entre as unidades de medida do fornecedor e a unidade vinculada ao item.

Nota:

Ao lado da quantidade, é apresentada a unidade de medida do item.

Narrativa Ordem Compra

Exibe a narrativa da ordem de compra.

Vlr Total Seleção

Exibe a soma da coluna Preço Total das entregas selecionadas.

Qtde Total Seleção

Exibe a soma da coluna Quant Receber.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Lotes/Série – RE0118A

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a manutenção dos lotes de medicamentos importados automaticamente do XML, bem como inserir lotes/números de série em notas de compra de itens com controle por lote/número de série, mesmo que esses itens não sejam medicamentos. Além disso, realizar a distribuição correta dos lotes quando ocorrer a quebra em vários itens em função da seleção manual de vários pedidos/ordens de compra, caso sejam selecionadas ordens de compra na pasta Pedidos CC.

Nota:

Essa pasta estará disponível somente para notas de compras e contemplará:

  • Manutenção dos lotes de medicamento importados automaticamente do XML.

  • Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.

  • Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.

  • Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa pasta não é habilitada quando:

  • Operação for de Transferência.

  • Tipo de Operação com Terceiros for de Retorno de Beneficiamento ou Devolução de Consignação.

  • Devolução com nota de origem.

  • Recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e).

  • Recebimento de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Depósito

Selecionar o depósito para o qual o lote do item dará entrada.

Localização

Selecionar a localização do depósito para o qual o lote do item dará entrada.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Inserir o lote/série do item.

Dt. Validade

Inserir a data de validade do lote do item.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.

Dt. Fabric

Inserir a data de fabricação do lote do item.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a integração com o Lote Avançado estiver ativa.

Quantidade

Inserir a quantidade recebida do itens no item.

Nota:

Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma dos itens nos lotes informados deve corresponder ao mesmo número de itens no documento.

Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Narrativa – RE0118A

Objetivo da tela:

Permitir que o usuário complemente com informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Nota:

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do Item da Nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra, da pasta Pedidos CC, a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Filtrar Pedidos/Ordens – RE0118I

Objetivo da tela:

Permitir filtrar os pedidos/ordens.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o código inicial e final do pedido, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados os pedidos que estejam na faixa inserida.

Ordem

Inserir o código inicial e final da ordem, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listadas as ordens que estejam na faixa inserida.

Estabelec

Inserir o código inicial e final do estabelecimento, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados os estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Data Entrega

Inserir a data inicial e final da entrega, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados as datas de entrega que estejam na faixa inserida.

Outro Fonecedor – Pedido

Inserir o pedido de outro fornecedor.

Nota:

Ao inserir o número de pedido, o sistema apresenta somente as entregas vinculadas ao pedido informado. Caso o usuário logado no sistema não possua permissão para Pedido Outro Fornec na tela Parâmetros Recebimento (RE0101), ao confirmar, se o pedido realmente pertencer a outro fornecedor, é apresentada a mensagem “Usuário não possui permissão para receber pedido de outro fornecedor”.

Notas Referenciadas - RE0118B

Objetivo da tela:

Permitir referenciar os itens das notas de retorno com seu respectivo documento de remessa que possui saldo em poder de terceiros.

Nota:

É pré-requisito para essa tela ter uma nota fiscal de retorno e saldo disponível para realizar o vínculo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Itens:

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro (notas relacionadas).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Seleciona Item

Permite selecionar se devem ser apresentados na lista de itens, todos ou somente um item específico.

Seq

Apresenta a sequência do item.

Item

Apresenta o código do item.

Descrição

Apresenta a descrição do item.

Quantidade

Apresenta a quantidade do item.

Preço Unitário

Apresenta o preço unitário do item.

Preço Total

Apresenta o preço total do item.

Saldo a Vincular

Apresenta o saldo a ser vinculado do item.


Somente Notas Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Seleção

Quando acionado, permite alternar entre a seleção de todas as notas que de saída vinculadas aquela nota no de retorno ou todas as notas de saída vinculadas ao item selecionado.

Chave documento

Quando acionado, é aberta a tela Chave Acesso NF, que permite consultar a chave do documento de saída que se deseja referenciar.

Adicionar

Quando acionado, adiciona nova referência (limitada à quantidade do item) a lista de Item X Saldos Relacionados.

Importante:

Caso toda a quantidade da nota de entrada já tenha sido referenciada será apresentado um erro, e a operação não será realizada.

Remover

Quando acionado, elimina a referência a notas de saída apresentadas na lista de Item x Saldos Relacionados.


Todos os Saldos:

Campo:

Descrição:

Documento

Número do documento de remessa.

Série

Número da série do documento de remessa.

Item

Código do item.

Data saldo

Data do saldo.

Seq

Sequência.

Saldo

Saldo.

Qtde vinculada

Quantidade vinculada.

Qtde a alocar

Quantidade a ser alocada.

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela RE0118H, para seleção das notas de saída (seleção por documento, série, data saldo, sequência item e quantidade de saldo). 

Narrativa

Quando acionado, apresenta tela com a narrativa do registro selecionado no browse das notas de saída.


Item x Saldos Relacionados:

Campo:

Descrição:

Documento

Número do documento.

Série

Série do documento. 

Data saldo

Data do saldo relacionado. 

Seq NFe

Sequência do item da NF-e.

Seq Ref

Sequência do saldo relacionado.

Item

Código do item.

Qtde Vinculada

Quantidade vinculada do item.

Filtros

Objetivo da tela:

Permitir filtrar os itens que são apresentados na lista de seleção de itens.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Classificação Itens

Selecionar a classificação a ser considerada para apresentação dos itens na lista. As opções disponíveis são:

  • Código;

  • Sequência.

Saldo Zerado

Quando assinalado, determina que os itens cujo saldo já esteja zerado também deve ser considerado para apresentação.

Filtros – RE0118H

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as notas de saída.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo: Descrição:

Série

Inserir a série de notas fiscais.

Documento

Inserir o número do documento.

Data Saldo

Inserir a data do saldo.

Seq

Inserir a sequência da nota fiscal.

Qtde Saldo

Inserir a quantidade do saldo.

Desconsidera Código do Item

Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente e tipo de operação.

Nota:

Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido).

Nota Agregada

Objetivo da tela:

Permitir incluir uma nota agregada.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo: Descrição:

Série

Inserir a série do documento a ser agregado.

Documento

Inserir o número do documento a ser agregado. 

Natureza Operação

Inserir a natureza de operação do documento a ser agregado.

Manutenção Documento

Objetivo da tela:

Permitir informar uma natureza de operação para ser colocada em todos os itens da nota que possuírem determinada CFOP.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo: Descrição:

Natureza Operação

Inserir a natureza de operação a ser assumida por todos os itens que possuírem a CFOP apresentada.

Nota de Devolução - RE0118F

Objetivo da tela:

Permitir informar a nota de saída e caracterizá-la como uma nota de devolução.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Seleciona Item

Permite selecionar se devem ser apresentados na lista de itens, todos ou somente um item específico.

Seq

Exibe a sequência do item.

Item

Exibe o código do item.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Preço UnitárioExibe o valor unitário do item na nota de saída.
Preço TotalExibe o valor total na nota de saída.

Quantidade

Exibe a quantidade do item.

Saldo a Vincular

Exibe o saldo a ser vinculado do item.

Notas Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Botão Chave documento

Quando acionado, é aberta a tela Chave Acesso NF, que permite consultar a chave do documento de saída que se deseja referenciar.

Adicionar

Quando acionado, adiciona nova referência.

Remover

Quando acionado, elimina a referência a notas de saída apresentadas na lista de Item x Saldos Relacionados.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Documento

Exibe o número do documento de saída.

Série

Exibe o número da série do documento de saída.

Item

Exibe o código do item.

Data saldo

Exibe a data do saldo.

Seq

Exibe a sequência.

Saldo

Exibe o saldo.

Qtde vinculada

Exibe  a quantidade vinculada.

Qtde a alocar

Exibe  a quantidade a ser alocada.


Itens x Saldos Relacionados:

Campo:

Descrição:

Documento

Exibe o número do documento.

Série

Exibe a série do documento.

Data saldo

Exibe a data do saldo relacionado.

Seq NFe

Exibe a sequência do item da NF-e.

Seq Ref

Exibe a sequência do saldo relacionado.

Item

Exibe o código do item.

Qtde Vinculada

Exibe a quantidade vinculada do item.

Reabre Ped Vendas?Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" por padrão e "Sim" quando o usuário tiver permissão para alterar valores selecionados.

Filtros – RE0118H

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as notas de saída.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Série

Inserir uma faixa de séries de notas fiscais a serem consideradas pelo filtro.

Documento

Inserir uma faixa de números dos documentos a serem considerados pelo filtro.

Data Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos a serem considerados pelo filtro.

Seq

Inserir uma faixa de sequências das notas fiscais a serem consideradas pelo filtro.

Desconsidera Código do Item

Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente e tipo de operação.

Nota:

Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido).

Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir apresentar as informações complementares referente à nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Informações complementares

Exibe as informações complementares referente à nota fiscal.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101)