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Manutenção Itens CT-e - RE0120

Visão Geral do Programa

Permitir a alteração das informações principais do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) que não pode ser gerado no recebimento devido aos erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações do CT-e estão corretas antes de gerar no recebimento.

Manutenção Itens CT-e – Pasta Detalhes

Objetivo da tela:

A pasta Detalhes é separada em Dados Originais, que são as informações exatamente como foram trazidas pelo XML, e Dados Traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos que possuem dados válidos para o recebimento no EMS. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas por intermédio do Engine de Regras (CD0024).


Principais Campos e Parâmetros:


Dados Originais:

Campo:

Descrição:

CNPJ Emit

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

CNPJ Tomador

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do tomador no XML recebido.

Série

Exibe a série do CT-e de saída (nota que originou o recebimento).

CT-e

Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do CT-e de saída.

Tipo CT-e

Exibe o tipo do CTe. As opções disponíveis são:

  • CT-e Normal;

  • CT-e de Complemento de Valores;

  • CT-e de Anulação de Valores;

  • CT-e Substituto.

Valor Frete

Exibe o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal.

Valor Total

Exibe o valor total do documento.

Dados Traduzidos:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Nota:

Esse campo somente poderá ser alterado se o CNPJ do fornecedor informado for igual ao do emitente, e não pode ser transportadora.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento do CT-e de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Série

Exibe a série do CT-e de entrada.

Nr Conhecimento

Exibe o número do conhecimento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do CT-e de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Inserir a data de transação do documento.

Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE01119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação do documento. Este campo pode ser alterado.

Nota:

A natureza de operação a ser informada na alteração não pode ser de operação com terceiros; não pode ser de saída e não pode ser de entrega futura/fat antecipado.  Ou seja, tipo da natureza deve ser Entrada.

Na alteração, caso seja informada uma natureza de operação de rateio, mas a natureza anterior não era de rateio, o sistema deve emitir a mensagem: “Natureza de Operação informada é de rateio. O item da Nota Fiscal será eliminado. Confirma?”.

Na alteração, caso seja informada uma natureza que não é de rateio, mas a natureza que estava informada anteriormente era de rateio, o sistema habilitará o campo Item e verificará se existem notas de rateio informadas nesse conhecimento. Caso exista, exibirá uma mensagem informando que a natureza de operação não é de rateio, e questionará se as notas fiscais informadas para rateio deverão ser eliminadas. Caso o usuário confirme, serão eliminados todos os rateios do conhecimento e usuário terá de informar um item de débito direto para geração da nota de serviço de frete.

Pedágio

Inserir o valor de pedágio para que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota:

Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Deduz ValorQuando o Valor do Pedágio vier embutido no total do CT-e, além de informar o Valor do Pedágio, deve ser marcada a flag para deduzir o valor do pedágio do Valor Total. Isto fará com que o valor do pedágio não seja incluido na base dos impostos no Recebimento Fiscal.

Item

Exibe o código do item.

Nota:

Este campo será visível somente para notas de serviço de frete.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra.

Nota:

Localizado por meio das regras do Cadastro Configurador de Regras (CD0024).

Este campo é habilitado somente se a natureza de operação informada não seja de rateio.

Ordem compra

Exibe o número da ordem de compra.

Nota:

Pode ser sugerido por meio das regras do Cadastro Configurador de Regras (CD0024).

Este campo é habilitado somente se a natureza de operação informada não seja de rateio.

Evento

Exibe o evento do contrato.

Nota:

Este campo pode ser informado pelo usuário caso a ordem de compra esteja associada a um contrato de compra.

Este campo é habilitado somente se o módulo de Contratos estiver ativo.

Manutenção Itens CT-e - Pasta Compras

Objetivo da tela:

Permitir informar os pedidos e ordens de compra que serão vinculados ao item CT-e.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir um pedido de compra vinculado ao item do CT-e, seguindo as regras abaixo:

  • O pedido não pode estar na situação “Eliminado”;

  • Estabelecimento de entrega do pedido deve ser igual ao estabelecimento do CT-e;

  • O fornecedor do pedido deve ser igual ao fornecedor do CT-e.

Nota:

Esse campo somente estará habilitado se a natureza de operação informada não for de rateio; caso seja de rateio é apresentado desabilitado.

Ordem Compra

Inserir a ordem de compra que será vinculada ao item do CT-e, sendo que esta ordem deve obedecer as seguintes regras:

  • Caso seja informado algum pedido de compra, a ordem informada deve pertencer ao pedido informado;

  • O item da ordem de compra deve ser igual ao item informado em tela;

  • A ordem de compra deve estar na situação “Confirmada”;

  • Caso tenha aprovação eletrônica implantada, verifica se o pedido/cotação está pendente de aprovação, caso esteja pendente, não permite a alteração;

  • Caso a ordem de compra esteja vinculada a um contrato, verifica se o contrato está pendente de aprovação eletrônica e se possui saldo suficiente para atender a nota fiscal;

  • Se não possui contrato de compra, verifica as datas de variação e não permite a alteração caso a data esteja fora da variação permitida.

Nota:

Esse campo somente estará habilitado se a natureza de operação informada não for de rateio; caso seja de rateio é apresentado desabilitado.

Evento

Exibe o evento do contrato. Permite alterar o evento caso a ordem de compra informada esteja associada a um contrato de compra.

Nota:

Esse campo somente será habilitado se o módulo Contratos estiver ativo.

Encerra ParcelaQuando marcado o campo, será encerrada a parcela referente ao pedido e ordem de compra.