Fluxo Solicitação de Compras

Objetivo

O processo Solicitação de Compras tem por objetivo realizar a integração entre os módulos Manutenção Industrial e Compras, relacionando Ordens de Compra a Ordens de Manutenção, permitindo assim, vincular o custo delas aos equipamentos em que são realizados os serviços.

Visão Geral

Algumas vezes, para a execução de uma ordem de manutenção, é necessário utilizar materiais que, eventualmente, não estão disponíveis em estoque. Em situações como esta, é necessário efetuar a compra desses materiais.

O módulo Manutenção Industrial disponibiliza a função de solicitação de compras de materiais a partir dos programas Solicitação/Requisição por Reserva (CD0744) ou Solicitação de Material/Compra por Ordem (CD0738), que permitem a solicitação dos materiais necessários à ordem de manutenção diretamente integrada ao módulo Compras.

Com essa integração, o sistema vincula os custos da compra ao equipamento em que será realizado o serviço. Sendo assim, para realizar a solicitação de compra dos materiais a partir de uma Ordem de Manutenção, pode-se considerar o fluxo a seguir:

Ordem de Manutenção	Objetiva garantir que exista no sistema ao menos uma Ordem de Manutenção aberta para o serviço que se deseja realizar. Esta ação pode ser efetuada por intermédio dos programa Ordem de Manutenção Manual (MI0307) ou Consulta Ordem de Manutenção (MI0704).
Solicitação de Compra	Objetiva realizar a solicitação de compra para os materiais necessários à execução da ordem de manutenção. Solicitação de Material/Compra por Ordem (CD0738) ou Solicitação/Requisição por Reserva (CD0744).
Aprovação Automática	É necessária a aprovação da solicitação realizada. Esta aprovação considera os critérios de aprovação pré-estabelecidos para o usuário anteriormente. Essas parametrizações podem ser verificadas no processo Aprovação Eletrônica.
Encaminha para Aprovação	Caso seja necessária a aprovação da solicitação pode ser utilizada a Aprovação Documentos (CD1720).
Ordem de Compra	É possível visualizar ou gerar manualmente as ordens de compra. Manutenção Ordem de Compra (CC0301).
Realizar Cotação	Permitir o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra. Cotações (OC0201).
Ficha Cotação Fornecedor	Permite a emissão do relatório contendo as informações correspondentes às fichas de cotação de preços para ordens de compra, assim como dos fornecedores cadastrados e a relação deles com os itens comprados. Ficha Cotação Fornecedores (OC0502).
Aprova Cotação / Aprova Pedidos	Permite realizar a manutenção dos documentos pendentes de aprovação de acordo com o aprovador selecionado.Aprovação Documentos (CD1720).
Montar Pedido de Compra	Permite efetuar o cadastro do Pedido de Compra, o qual pode ser relacionado às Ordens de Compra previamente cadastradas no sistema. Pedidos de Compra (CC0300).
Envia Pedido de Compra ao Fornecedor	Executa o relatório de pedidos de compra previamente cadastrados. Emissão Pedidos (CC0305).
Receber Nota Fiscal	Permite a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada. Documentos de Recebimento (RE1001).
Baixa Automática de Estoque	Por intermédio de parametrização, o sistema pode enviar e-mail informando que o material solicitado para uma Ordem de Manutenção foi recebido. Mais informações podem ser obtidas no item Requisição Automática no Recebimento, no programa Parâmetros Globais (CD0101), pasta Manufatura.
Gerar Requisição Manual de Estoque para o Item (Fluxo Requisição Material)	Quando não é utilizada a Requisição Automática no Recebimento dos Materiais, é necessário gerar manualmente a requisição de estoque para o item. Mais informações podem ser obtidas em Fluxo Requisição de Materiais.
Envia E-mail	Por intermédio de parametrização, o sistema pode enviar e-mail informando que o material solicitado para uma Ordem de Manutenção foi recebido. Mais informações podem ser obtidas no item Avisa Recebimento, no programa Parâmetros Globais (CD0101), pasta Manufatura.