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  • Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Serão exibidas somente as solicitações cuja situação seja diferente de "Autorização para Compra".

  • O usuário que possui acesso a essa tela por meio das permissões de níveis de segurança pode visualizar somente as pendências que estão sob o seu nível de aprovação, normalmente por intermédio da estrutura hierárquica da empresa, atribuído no Cadastro do Usuário, e quais as unidades funcionais que este acessa, no SUP22006 (Controle de Aprovantes).
    Caso a empresa trabalhe com conceito de aprovação por conta contábil (SUP6600 - Aprovação O.C. por cta.contábil), as solicitações serão apresentadas ao aprovador que possuir conta parametrizada no SUP0285 (Controle Aprovantes por Conta Contábil).

  • Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
  • Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
  • O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
  • Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002

Objetivo da tela:

Efetuar a abertura para o setor de compras autorizando a compra, o status deverá ser igual a “aberta”, através da opção “aprovação”, ou autorizando apenas a realização de tomada de preços para posterior análise ou decisão do solicitante.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa que será considerada na seleção das ordens de compra.

Nota:

Neste campo é exibido o código da empresa na qual o usuário está logado.


Ordem

Código da ordem de compra.

Data de emissão 

Datas inicial e final que estabelecerão o período de emissão das ordens de compra.

Data de entrega 

Datas inicial e final que estabelecerão o período de entrega das Ordens de Compra.

Nota:

 Esse campo não é obrigatório, contudo, se nenhum parâmetro for estabelecido serão selecionadas todas as Ordens de Compra cuja situação seja igual a "Planejadas".

Parâmetros:


  • Parâmetro LOG00087:  "Envio e-mail comprador/solicitante na aprovação técnica":

            Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções:

           1- Não irá enviar e-mail

            2- Envia e-mail para o comprador

            3- Envia e-mail para o comprador e solicitante